保山市隆阳区应急管理局2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区应急管理局内设办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调股、政策法规股、灾害监测减灾救援综合股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产基础股、装备财务股等9个股室（队）和政治部。

下设保山市隆阳区应急管理综合行政执法大队（参公管理的事业单位）、保山市隆阳区应急管理服务和信息中心（事业单位）。

下设临时机构2个：隆阳区非煤矿山安全生产信息化管理服务中心和隆阳区综合应急救援大队。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.推动全区安全生产和应急管理工作，着力推动重点行业的检查、隐患排查和整改力度，执法检查计划执行率达到100%，检查发现的事故隐患整改率达到95%以上。

2.及时、有力、有序开展应急救灾工作，减少灾害直接经济损失，降低因灾害造成人员死亡失踪人数，保障受灾群众基本生活正常。

3.有效控制较大事故，努力减少一般事故，重特大事故发生0次，安全生产事故死亡人数同比下降，全社会公众安全意识和防灾救灾意识明显提高。

4.因救灾不力造成的重大损失次数为0，受灾群众对救灾工作满意度较高，企业对安全生产执法过程和处罚结果0投诉。

5.各项救灾资金在规定时间内拨付到位，充分保障受灾群众基本生活正常，保证受灾地区社会秩序稳定，减少负面舆情。

6.充分保障安全生产应急救援队伍训练、应急演练等，提高全市防范应对安全生产事故、自然灾害事故救援能力。

（三）部门整体收支情况

1.2023年收入25,281,881.63元，其中一般公共预算财政拨款收入25,281,320.52元，其他收入561.11元。

2.2023年支出25,281,320.52元，其中一般公共预算财政拨款支出25,281,320.52元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法。

2.结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区应急管理局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年“三公”经费年初预算数为795,000.00元，实际支出522,816.39元，实际支出比预算少272,183.61元，其中接待费支出6448.00元，公务用车运行维护费516368.39元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区应急管理局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于2023年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（隆财预﹝2024﹞3号）要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，及时召开绩效自评工作专题会议，安排制定部门整体支出绩效自评事宜。

2.组织实施：确定绩效自评项目后，各股室、大队、指挥中心负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区应急管理局整体支出绩效评价得分为97.71分。

（一）投入情况分析

保山市隆阳区应急管理局预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。

（二）过程情况分析

管理制度健全，按照年初预算，专款专用，凭证合规，单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导审核、再由主要领导审批报销，严格预算管理、预算执行和资产管理。资金使用严格按照相关文件精神办理，会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

1.突出高位推动促责任落实。制定《隆阳区党政领导干部安全生产责任制实施办法》，实施安委会“双主任”和领导干部带队检查制度，成立17个行业监管指挥部，健全常态化工作机制，按季度开展工作，建立常态化周调度机制，促风险隐患闭环治理。

2.突出集中攻坚促整治见底。集中攻坚党的二十大重点行业领域重大隐患排查整治，检查企业2098户，督导帮扶549户，督促企业自查自改3162户，排查一般事故隐患1919项，约谈企业117户，建立“四张清单”567项，实施挂牌督办18项，实施安全生产典型执法案例曝光13个。

（四）效果情况分析

1.加强协调联动，组织水务、林草等部门开展联合值班，实行“一日一会商，一周一调度”，构建信息互通、协同联动、高效处置的值班模式，严格落实“1262”应急响应联动机制，直达基层叫醒叫应，配齐1327名自然灾害监测员，做到自然灾害监测员全覆盖，群策群防能力进一步提升。

2.今年以来，我局执行城市内涝处置、“5·02”地震、“9·03”地质灾害（滑坡）事故等各类应急救援和安保维稳任务100余起，有力提升群众获得感、安全感。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.年初编制的预算不够准确，导致部门决算报表中年初预算数与决算数有差异，预算控制率较高和预算完成率较低，影响部门评分及评价等次。

2.经费支出较少，负债较高，主要原因是财政紧张，经费无法正常支出，无法按时完成上级任务。

（二）整改措施

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.严格按照专项资金使用办法，提前规划，积极与财政部门沟通，加快支出，提高专项资金使用率，减少资金结转结余。

4.建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作的长效机制。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，更好地了解了项目资金使用取得的效果，找到了在资金配置、使用进度等问题的原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

六、主要经验及做法

一是按照各级有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，制定并完善单位内部相关管理制度。二是加强预算编制管理，提前储备项目库，确保申报项目依据充分、信息完整，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。三是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

七、其他需说明的情况

无。