保山市隆阳区卫生健康局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

截至2022年末，全区各级各类医疗卫生机构555个，其中：区直卫生单位4个，社区卫生服务中心6个，乡镇卫生院19个，民营医院16个，监狱医院1个，村卫生室267个，村服务站45个，诊所、卫生室、医务室192个，门诊部5个。共有卫生专业技术人员5175人，每千人口拥有卫技人员5.74人、病床4.39张，执业（助理）医师1.83人、注册护士2.92人。据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕72号），将区卫计局的职责、区民政局老龄委部分职责整合，组建区卫生健康局。2022年部门决算以新组建的隆阳区卫生健康局报送。2022年年末，行政机关1个，内设股室15个，所属单位29个。

（二）部门绩效目标的设立情况

卫生健康部门职责是贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规；统筹规划全区卫生健康服务资源配置，加强卫生健康服务体系建设，提高卫生健康综合服务能力；深化医药卫生体制综合改革，推进城市公立医院综合改革；组织指导全区计划生育工作开展，促进全区人口长期均衡发展；加强公共卫生工作，有效预防和控制突发公共卫生事件及严重危害人民健康的公共卫生问题；推动中医药事业持续健康发展；开展卫生健康综合监督执法。

（三）部门整体收支情况

2022年度，保山市隆阳区卫生健康局收入1,736,363,154.07元，其中财政拨款收入279,088,006.51元，事业收入1,344,449,771.29元，其他收入112,825,376.27元。支出1,302,729,919.71元，其中基本支出1,052,365,731.49元，项目支出250,364,188.22元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为586,020.00元，支出决算为115,181.05元，完成年初预算的19.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算108,960.05元，占总支出决算的94.60%；公务接待费支出决算6,221.00元，占总支出决算的5.40%，具体是国内接待费支出决算6,221.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）精心准备，严格审核；二是及时召开绩效自评工作布置会，认真讲解绩效自评要求，并将《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》等相关文件印发各项目单位；三是组织专门人员，对各项目单位上报的自评报告进行汇总、审核。

（2）明确责任，成立评价工作组织机构。为做好预算管理工作，我局明确各相关股室、项目单位为预算管理和绩效评价的责任主体，同时要求成立绩效评价工作组，负责财政支出绩效自评工作。

2.组织实施

对照自评方案进行研究和部署，党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2022年一般公共预算总投入268,385,035.75元，其中：一般公共服务（类）支出4,599,210.26元，社会保障和就业（类）支出7,537,332.95元，卫生健康（类）支出256,248,492.54元。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

1.全面深化医药卫生体制改革。一是以紧密型县域医共体试点建设为契机，引导区级医疗卫生资源技术下沉到基层，提升基层机构科学化、精细化、规范化管理水平。二是贯彻落实国家、省、市相关医改政策与充分主观能动性有机结合，不断将医改工作往纵深方向推进。三是积极配合医疗保障部门完善药品采购政策，降低药品采购虚高价格。四是切实加强行业监管，营造良好的医疗生态环境。

2.抓实抓细常态化疫情防控。一是严格社区管控。在城区以街道、社区、居民小组为单位，农村以乡镇、行政村、村民小组为单位，实行10户4级联防制度，定人定责，做好人员登记造册、宣传、走访、出入疫情发生地及高中风险地区报告制度，做到网格边界清、流动人员清、常住人员清、实有人员清、责任人员及职责清的“五清”网格管理机制。二是规范设置集中隔离医学观察场所。按照《云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于进一步规范集中隔离医学观察场所管理的通知》要求，确保辖区至少准备1家符合标准、可实施封闭管理、能随时启用的集中隔离医学观察场所，同时做好备用隔离医学观察场所准备。三是严格医疗卫生机构管理。严格落实门急诊预检分诊制度，规范设置和运行发热门诊，提升监测敏感性，切实加强医疗机构感染控制，做好医疗应急救治准备。四是严格特殊场所管理。做好监管场所、老年公寓、养老院、精神病院等特殊重点场所的管理，形成内外闭环，不直接交叉流通，相对独立、隔离的内外循环链。五是严格落实常态化监测和管理。强化人群主动监测，做好环境主动监测，做好重点人员的核酸检测，强化冷链产品、环境及从业人员检测，强冷链食品生产经营全过程监管，加强采样队、流调队、消杀队人员等专业队伍的复训，落实学校和机关企事业单位常态化管理。六是严格落实应急处置准备工作。抓紧完善细化人员排查、核酸检测、隔离治疗、信息发布等应急预案，落实落细检测设备、试剂、采样、转运等各项措施，确保一旦发生紧急情况，能在5-7天内基本完成全员核酸检测，做好生活物资和防疫物资的储备工作。

3.织牢织密公共卫生防护网。全区传染病发病率低于全省、全市平均水平，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达95%，高血压、糖尿病患者规范管理率达70%以上，加大艾滋病、肺结核等重大疾病综合防治力度，婴儿死亡率控制在6‰以下，孕产妇死亡率控制在18/10万以下。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程，持续抓紧疫情防控，提高应对突发公共卫生事件能力，筑牢疫情防控防线，疫情防控取得阶段性成效，全面做好应急准备，是核酸检测能力提升，有序推进新冠疫苗接种。

4.持续提升医疗服务水平。一是加快推进隆阳区人民医院异地迁建、区妇幼保健院异地新建项目、隆阳区疾控中心核心能力提升项目。二是全面强化人才队伍建设。大力实施重点科室建设、学科带头人培养计划，以重点专科建设为载体，提升服务能力，培养学科带头人和有较大潜力的中青年人才。三是巩固提升市二院晋级三级综合医院成效，加强重点学科建设和创等达标工作，集中力量打造优势学科，提升危急重症救治能力。

5.扎实开展爱国卫生“七个专项行动”。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，与国家卫生城市巩固、厕所革命、人居环境提升等工作紧密结合，对城乡环境、集镇街道、公共厕所等重点区域进行整治，清除裸露垃圾，消除旱厕，建设洗手设施，开展公共场所清洁消毒，强化餐饮服务行业和农贸市场整治，推广健康文明生活习惯等，确保城乡环境卫生状况得到明显改观。

（四）效果情况分析

围绕“基本医疗有保障”持续发力，健康扶贫成效显著。2016年实施健康扶贫工程以来，紧紧围绕“基本医疗有保障”目标，全面实现了贫困群众“基本医疗有保障”，有效防止了因病致贫、因病返贫。

深入推进医药卫生体制改革，为维护人民健康提供有力保障。按照《隆阳区人民政府办公室关印发隆阳区紧密型医疗卫生共同体建设实施方案（试行）的通知》要求，稳步实施紧密型医共体建设，由保山市第二人民医院牵头与区妇幼保健院、区疾病预防控制中心及25家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）组建1个紧密型医共体，把优质医疗资源充分下沉基层，完成全区卫生健康信息“一张网”建设，实现卫生健康信息互联互通，有效破解乡村“最后一公里”看病难问题。

医疗卫生服务体系逐步完善，服务可及性不断提高。一是全力推进卫生基础设施建设。

慎终如始，毫不松懈抓好疫情防控常态化工作。自2月7日以来，全区无新增疑似病例，但形势仍然复杂严峻，我们坚决按照“外防输入、内防反弹”的要求，守住今冬明春防控的关键时期，确保疫情不出现反弹。

强化防控保障，提升公共卫生服务水平，满足群众健康需求。提升公共卫生服务水平，满足群众健康需求。坚决打赢国家卫生城市复审保“卫”战 ，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，全力攻坚，打赢防艾人民战争。

人口家庭发展扎实有效。全面兑现国家、省各项计划生育奖励扶助政策。

四、存在的问题和整改情况

1.各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2.财政资金调度困难导致项目资金执行率过低，影响项目支出绩效评价，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，使我局大部分项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范。

六、主要经验及做法

财政预算绩效管理是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益的重要手段，下步我局将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作。

七、其他需说明的情况

无。