隆阳区统计局2021年度部门整体支出绩效自评报告

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

隆阳区统计局为区政府工作部门，内设机构9个：办公室、综合核算统计股、农村社会经济统计股、工业能源科技统计股、投资建筑业统计股、商贸服务业统计股、人口与社会统计股、统计执法大队、普查和统计信息化管理股。

隆阳区统计局2021年末实有人员33人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人。离退休人员11名。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、按省、市统计年报会议要求，做好年报、定期报表和联网直报工作，搞好统计分析信息和统计调研活动。

2、按要求组织实施第一产业（农业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业）、第二产业（包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业）和第三产业（除上述第一、第二产业以外的行业）的统计调查；对国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、农村住户调查、基本单位、文化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督；加强专业统计基础工作并指导好统计基层业务基础建设；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

3、按上级要求做好全区第七次人口普查各阶段工作。

4、及时、全面搜集整理资料，编印好《统计年鉴》、《隆阳区经济信息月报》，按时发放到区级领导和相关部门单位。

（三）部门整体收支情况

2021年度，保山市隆阳区统计局收入4,652,120.73元，其中财政拨款收入4,652,120.73元元，年初财政拨款结转和结余98,415.34元，为一般公共预算财政拨款。支出4,750,536.07元，其中：基本支出3,565,676.81元，项目支出1,184,859.26元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳统计局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区统计局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

单位主要以隆阳区财政局《关于2021年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》的要求，区级各一级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评，部门整体评价包含预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容，评价范围包括2021年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，指标体系从投入、过程、部门产出、效果四方面设置了目标设定指标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。

（三）自评组织过程

成立区统计局财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理该项目基础数据资料。

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2021年总投入项目资金1,940,000.00元，其中：统计报表、资料印制经费100,000.00元，第七次全国人口普查经费1,500,000.00元；生猪调查大县生猪监测工作经费70,000.00元；粮食产量抽样调查工作经费110,000.00元;开展全市城乡一体化住户调查工作经费140,000.00元；2021年度农业农村统计监测项目专项资金20,000.00元。实际项目资金实施了1,184,859.26元。为确保专款专用，发挥应有作用,隆阳区委统战部制定了严格的专项资金管理办法，严格按制度办事，严防专项资金挪用它用。

（二）过程情况分析

成立隆阳区统计局领导小组办公室，明确责任分工及管理制度，严格按照管理制度开展工作，做好每一个环节，确保整体工作高质量完成，由统计局财务室统支资金使用，普查领导小组成员共同监督，严格按照预算使用资金，通过监控，保障工作顺利高效完成。

（三）产出情况分析

一是完成城乡一体化住户调查工作。区统计局所属地方统计调查队与国家统计局保山调查队持续加强分工协作，2021年，统计调查干部深入13个乡镇、18个一体户住户调查点开展入户走访4次，实现对180户记账户的入户走访全覆盖。完成了18个调查点月（季）度样本数据的收集和上报。

二是完成以生猪调出大县调查为重点的畜禽调查工作。完成了20个生猪样本村、697户散养户、83户中小型养殖户、8户大型生猪养殖户月度监测调查和2户大型家禽养殖户的季度监测工作。

三是完成全国产粮大县调查工作。完成了15个村45个样方小春粮食作物实割实测和大春粮食作物面积遥感调查。

四是完成全区普查工作，全面了解我区人口数量,提前通知做好宣传工作，引导住户在家、保持电话畅通待查,确保统计数据的准确性，做好审核工作，确保不出现逻辑性错误，特别是出生人数和死亡人数等重点指标的审核，并做好普查工作的归档，在省市规定的时间内提前完成工作，留足时间查漏补缺，按照省市文件制定出普查员、指导员补贴的发放标准，并严格按标准执行，做好普查领导小组办公室办公经费的成本控制。

五是完成了隆阳区统计局2021年统计报表、资料的印制工作。

（四）效果情况分析

一是通过完成城乡一体化住户调查工作。为“城镇常住居民人均可支配收入”“农村常住居民人均可支配收入”核心指标监测提供坚实数据支撑。

二是通过完成以生猪调出大县调查为重点的畜禽调查工作。为全区生猪调出大县奖励资金争取提供数据支撑。

三是通过完成全国产粮大县调查工作。为全区产粮大县以奖代补资金争取提供坚实数据支撑。

四是通过人口普查工作，全面了解计划生育工作成效，为国家政府做出正确的资金预算等经济决策提供依据。通过全覆盖的人口普查工作，了解人口数量，做出正确的人口政策，缓解因人口问题带来的矛盾和问题。通过全覆盖的人口普查工作，了解人口数量，做出正确的人口政策，促进社会经济的可持续发展。100%的住户对人口普查工作满意

四、存在的问题和整改情况

2021年预算资金共计1,940,000.00元，支出合计仅1,184,859.26万元，预算执行率仅为0.61，一部分产生的账款报销推迟到了2022年。主要原因是2021年区级财政困难，资金到位滞后，财政拨款系统不能正常开放，未及时报账。

及时向领导汇报资金预算及使用情况，对产生的票据及时收集打单汇总数据后向领导汇报，引起领导重视，督促工作开展;及时向财政部门反映资金的缺口和严重性，科学合理安排时间，及时关注报账信息，及时报账。

五、绩效自评结果应用

对照绩效目标，查缺补漏，健全和完善相应制度和措施，加强评价结果运用，将评分作为下一年度安排预算的重要依据，加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，完成市委统战部和区委区政府交办的其他工作，以便能高质量高标准的完成下年度统战目标考核任务。

五、主要经验及做法

提前做好工作计划，制定工作方案，管理制度，成立领导小组，明确责任分工，做好资金预算与请示。确保工作有人抓，有资金保障，严格顺利按照工作流程方案及时完成普查、调查工作。

六、其他需说明的情况

无