保山市生态环境局隆阳分局2020年部门预算公开

监督索引号53050200146700000

保山市生态环境局隆阳分局2020年

部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市生态环境局隆阳分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕41号），保山市生态环境局隆阳分局主要职责是：

1. 负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订监管辖区内生态环境规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施监管辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2. 负责较大生态环境问题的协调处理和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理和较大突发环境事件的应急、预警工作，解决环境污染纠纷，统筹协调监管辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督实施监管辖区内减排目标落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，负责督查、督办、核查各重点企业污染物减排任务完成情况，组织实施生态环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4. 负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向的建议，编制环境保护专项资金安排计划，按隆阳区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5. 负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，建立完善区域大气污染联防联控协作机制。

6. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督各类自然保护地保护、野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。组织实施生态环境准入清单。

7. 负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理。负责核安全监督管理工作。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设施设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8. 负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测。对环境质量状况进行调查评估、预测预警。统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

9. 负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

10. 统一负责生态环境监督执法。组织开展监管辖区内生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题，开展监管辖区内生态环境保护督察。

11. 组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

12. 开展生态环境对外合作交流，提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调或参与跨区域环境保护合作，参与有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理相关工作。

13. 行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。保山市生态环境局隆阳分局受保山市生态环境局授权，在监管辖区内行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战。

（二）机构设置情况

保山市生态环境局隆阳分局编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、项目财务股、自然法宣股、大气环境股、水生态环境股、土壤生态环境股，共计6个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

1. 环境质量目标

（1）城市环境空气质量指数不超过100的天数≥300天，力争空气质量优良率保持97.5%以上；

（2）城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%，地表水国控、省控4个监测断面水质达标率保持100%。

（3）城市昼间区域环境噪声平均值≤60分贝，城市交通干线噪声平均值≤70分贝。

（4）辖区国控重点污染源工业废水和废气排放达标率保持100%，全区医疗废物集中处置率保持100%。

（5）全区主要污染物化学需氧量和氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放总量满足上级下达的总量减排目标，实施全过程治污减排。

2. 为确保以上目标和任务的实现和完成，将着力抓好以下工作

（1）坚决打赢蓝天保卫战，让天更蓝。以保山坝区为主战场，强化区域联防联控，保持城市空气质量优良天数，增加“优”的天数比率，明显改善空气环境质量。

（2）坚决打赢净土保卫战，让地更绿。全面落实土壤污染防治行动计划，有效防范风险，加大生态修复力度，让群众吃得放心、住得安心、看得舒心。

（3）坚决打赢碧水保卫战，让水更清。全面落实“河（湖）长制”，实行最严格水资源管理制度，保障饮用水安全，消除城市黑臭水体，还给群众清水绿岸、鱼翔浅底的景象。

（4）深入开展坝区人居环境综合整治，让城更靓。坚持高起点规划、高水平设计、高标准建设、高效能管理，对标“四治三改一拆一增”环境整治行动查缺补漏，把中心城市建成创业、宜居、生态、园林城市，把保山坝打造成为阡陌有序、田园美丽、河湖清澈、土壤肥沃的全省最美坝区。

（5）深入实施农村人居环境整治行动，让村更美。按照“扫干净、拆干净、理清秀、再提升”的思路，以“七改三清”环境整治行动为抓手，进一步提升农村人居环境。

二、预算单位基本情况

保山市生态环境局隆阳分局编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制10人，事业编制26人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市生态环境局隆阳分局财务总收入6,763,441.60元，较上年增384,441.95元，同比增6%，其中：一般公共预算收入6,763,441.60元，较上年增384,441.95元，同比增6%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年保山市生态环境局隆阳分局财政拨款收入6,763,441.60元，较上年增384,441.95元，同比增6%，其中：本年收入6,763,441.60元，较上年增384,441.95元，同比增6%，上年结转收入0元。本年收入中：一般公共预算财政拨款6,763,441.60元，较上年增384,441.95元，同比增6%，（本级财力6,763,441.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市生态环境局隆阳分局预算总支出6,763,441.60元，较上年增384,441.95元，同比增6%。财政拨款安排支出6,763,441.60元，其中：基本支出4,763,441.60元，较上年增1,124,441.95元，同比增31%，占总支出的70%；项目支出2,000,000.00元，较上年减740,000元，同比减27%，占总支出的30%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出437,752.32元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险单位16%部分的支出；

2. 2089901 其他社会保障和就业支出12,196.99元，主要用于社会保障和就业单位支出；

3. 2101101行政单位医疗支出112,545.38元，主要用于行政单位医疗单位部分支出；

4. 2101102事业单位医疗支出137,247.11元，主要用于事业单位医疗单位部分支出；

5. 2101103公务员医疗补助支出111,332.64元，主要用于公务员医疗补助单位部分支出；

6. 2101199其他行政事业单位医疗支出2,783.32元，主要用于行政事业单位医疗单位部分支出；

7. 2110101行政运行3,949,583.84元，主要用于行政人员、事业人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

8. 2110299其他环境监测与监察支出500,000.00元，主要用于2020年县域生态环境质量监测评价与考核支出；

9. 2111101 生态环境监测与信息支出500,000.00元，主要用于2020年环境监测支出；

10. 2111102生态环境执法监察支出1,000,000.00元，主要用于环保专项工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,763,441.60元，项目支出2,000,000.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资1,363,992.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴2,181,060.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资134,562.84元，主要用于行政事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费437,752.32元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费242,148.49元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费118,976.64元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费14,980.31元，主要用于行政事业人员其他社会保障缴费；

（8）30201办公费53,000.00元，主要用于行政事业人员办公费支出；

（9）30205水费5,000.00元，主要用于行政事业人员水费支出；

（10）30207邮电费20,000.00元，主要用于行政事业人员邮电费支出；

（11）30228工会经费60,569.00元，主要用于行政事业人员工会经费支出；

（12）30239其他交通费用131,400.00元，主要用于行政事业人员其他交通费用支出。

2.项目支出：

（1）30201办公费460,000.00元，主要用于项目工作开展的日常运行支出；

（2）30205水费10,000.00元，主要用于项目工作产生的水费支出；

（3）30206电费40,000.00元，主要用于项目工作产生的电费支出；

（4）30211差旅费70,000.00元，主要用于开展项目工作人员的差旅费支出；

（5）30213维修（护）费40,000.00元，主要用于监测实验仪器维修（护）费支出；

（6）30215会议费20,000.00元，主要用于召开项目工作产生的会议费支出；

（7）30216培训费90,000.00元，主要用于开展项目工作人员的培训费支出；

（8）30217公务接待费10,000.00元，主要用于开展项目工作产生的公务接待费支出；

（9）30226劳务费100,000.00元，主要用于项目工作临聘人员的支出；

（10）30227委托业务费200,000.00元，主要用于项目工作的外聘业务支出；

（11）30239其他交通费用60,000.00元，主要用于项目工作人员的其他交通费用支出；

（12）30299其他商品和服务支出500,000.00元，主要用于项目延伸工作的其他商品和服务支出；

（13）31003专用设备购置400,000.00元，主要用于购买监测工作专用设备支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市生态环境局隆阳分局“三公”经费财政拨款预算总额10,000.00元，较上年减10,000.00元，同比减50%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费10,000.00元，较上年减10,000.00元，同比减50%，主要原因是公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2019年及2020年均无公务用车购置预算安排；公车运行维护费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是2019年及2020年均无公车运行维护费预算安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保山市生态环境局隆阳分局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出4,763,441.60元，较上年增1,124,441.95元，增31%，主要原因是人员增加幅度大。其中：

1. 工资福利支出4,493,472.60元，占基本支出的94%，较上年增1,073,332.95元，同比增31%，主要原因是人员增加幅度大；

2. 商品和服务支出269,969.00元，占基本支出的6%，较上年增51,109.00元，同比增23%，主要原因是人员增加幅度大；

3. 对个人和家庭的补助0元，占基本支出的0%，较上年增0元，同比增0%，主要原因是无此项支出。

（二）项目支出

2020年保山市生态环境局隆阳分局预算项目支出2,000,000.00元，较上年减740,000元，同比减27%，主要原因是经费不足，削减项目资金。其中：

1. 2020年县域生态环境质量监测评价与考核经费500,000.00元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是县域生态环境质量监测评价与考核经费项目内容较上年无变化；

2. 2020年环境监测站环境监测经费500,000.00元，较上年增220,000.00元，同比增79%，主要原因是环境监测任务多，工作量大；

3. 2020年环保专项资金1,000,000.00元，较上年增30,000.00元，同比增3%，主要原因是提升人居环境补助经费增加。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）269,969.00元，较上年增51,109.00元，同比增23%，占基本支出的6%，主要原因是人员增加幅度大。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目2个，采购预算资金400,000.00元，其中：货物类400,000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算400,000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市生态环境局隆阳分局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2,000,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年保山市生态环境局隆阳分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年11月30日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件：

2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050200146700111