隆阳区环境保护局2019年部门预算公开

隆阳区环境保护局2019年部门预算公开  

  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车购置及运行维护费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购预算情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

 公开内容  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

隆阳区环境保护局是负责全区环境保护工作的行政管理部门，为独立建制、独立核算的行政机构，环保局主要工作职责是对本行政辖区内环境保护工作实施统一监督管理；监督管理全区水体、大气、土壤、固体废物、噪声、有毒化学品等污染防治和核设施、核技术应用工作；负责辖区内环境监察工作，组织开展全区环境保护执法检查活动，调查处理全区环境污染事故纠纷；负责管理农村生态环境保护和企业的污染防治工作。  

（二）机构设置情况  

隆阳区环境保护局为独立建制、独立核算的行政机构，内设6个职能股（室），根据“隆办发〔2011〕162号”文批准内设6个股室分别为办公室、规划财务股、环评污控管理股、自然宣教股、核安全与辐射环境管理股、环境监察大队。2011年根据“隆机编〔2010〕39号”文批准成立隆阳区环境监测站，为隆阳区环保局管理的财政全额拨款公益服务性股级事业机构，核定事业编制10名。2017年根据“隆机编〔2017〕6号”文批准成立隆阳区环境监察执法大队，为保山市隆阳区环境保护局管理的股级财政全额拨款事业单位，核定保山市隆阳区环境监察执法大队事业编制10名，其中股级领导职数1名。  

隆阳区环境保护局总编制43名，其中：行政编制21名，机关工勤编制2名、事业编制20名。  

（三）重点工作概述  

1、加强学习，提高认识，进一步完善大环保工作格局。  

学习贯彻习近平生态文明思想，落实环境保护“党政同责、一岗双责、终身追责”制度，建立健全环境信息公开制度、污染防治区域联动机制、农村环境治理体制机制、生态文明绩效评价考核等一系列相关制度，形成源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态文明制度体系，全面推进全区生态建设和环境保护工作。  

2、扎实开展污染防治工作。继续认真落实《大气污染防治实施方案》《隆阳区水污染防治工作方案》《隆阳区土壤防治工作方案》，坚持过程管控与源头治理相结合，建立完善中心城市环境综合整治长效监管机制。继续按步骤开展全国第二次污染源普查工作。  

3、推进生态文明城市创建。继续推进完善生态文明区创建，把生态创建、脱贫攻坚、提升人居环境和美丽乡村建设同步推进，积极为万亩东山生态恢复工程建设和东山森林公园隆阳园中园建设做好服务，支持园中园建设；积极申报农村环境综合整治、传统村落保护、小湾电站库区环境保护、生物多样性保护等生态环境保护项目资金，为综合整治农村环境提供项目资金支持，全面提升城乡人居环境。  

4、严格时间节点，高质量完成各级督察提出的整改问题。按照各级环保督察提出的整改任务目标，认真落实，确保在整改时限内高质量完成整改任务；对督察中转办的举报案件及时办结，长期关注，严防反弹。  

5、严格环境保护监管执法。严格环评审批，把总量控制和环境风险防范作为新、改、扩建项目环评审批的前提条件，从源头上控制污染物排放新增量。严格辐射类行政许可管理，促进核安全与辐射环境和环境突发应急管理。坚决贯彻执行环保相关法律法规，逐步推进环境执法与司法联动机制，完善环境监察网格化管理，以最严格的保护措施，着力解决损害群众利益的环境问题，对环境违法行为零容忍。  

6、加强环保队伍建设。全力打造一支政治硬、作风正、素质高、业务精的环保干部队伍。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制43人，其中：行政编制 23人，事业编制20人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年隆阳区环境保护局部门财务总收入637.89万元，较上年增32.37万元，同比增5.35%，其中：一般公共预算收入637.89万元，较上年增32.37万元，同比增5.35%，政府性基金收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0 万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0 万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入637.89万元，较上年增32.37 万元，同比增5.35%，其中，本年收入637.89万元，较上年增32.37万元，同比增5.35%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款637.89万元，较上年增32.37万元，同比增5.35%，（本级财力637.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出637.89万元，较上年增支32.37 万元，同比增5.35%，财政拨款安排支出637.89万元，其中：基本支出363.89万元，占总支出的57.05％，项目支出274万元，占总支出的42.95％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况  

按支出功能科目分类，支出分别列“20805（类）－05（款）” 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.26万元，主要反映机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险单位20%部分的支出、“20899（类）－01（款）”其他社会保障和就业支出0.77万元，主要反映社会保障和就业单位支出、“21011（类）－01（款）” 行政单位医疗支出7.97万元，主要反映行政单位医疗单位部分支出、“21011（类）－02（款）”事业单位医疗支出7.59万元，主要反映事业单位医疗单位部分支出、“21011（类）－03（款）” 公务员医疗补助支出7.98万元，主要反映公务员医疗补助单位部分支出、“21011（类）－99（款）”其他行政事业单位医疗支出2.59万元，主要反映行政事业单位医疗单位部分支出、“21101（类）－01（款）” 行政运行支出292.73万元，主要反映机关事业单位在职人员工资福利支出、公用经费支出、重点工作专项工作业务费支出、“21102（类）－99（款）”  其他环境监测与监察支出64万元，主要反映县域生态环境质量监测评价与考核经费50万元、环境监察标准化建设14万元的支出、“21103（类）－02（款）”水体支出50万元，主要反映永保桥水质自动站建设支出、“21103、（类）－99（款）” 其他污染防治支出35万元，主要反映我区开展第二次全国污染源普查工作的支出、“21111、（类）－02（款）”生态环境执法监察支出125万元，主要反映环保专项支出97万元、环境监测支出28万元。  

（二）本级财力支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出363.89万元，项目支出274万元）。301工资福利支出342.01万元、302商品和服务支出204.88万元、310资本性支出91万元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2万元。2019年“三公”经费预算数较上年（增）1万元，同比增100%，增的主要原因是环保相关工作督查数量增加。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，增的主要原因是无此项支出。  

（二）公务用车购置及运行维护费  

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年增0万元，同比增0%,增的主要原因是无此项支出；公车运行维护费0万元，较上年增0万元，增的主要原因是无此项支出。  

（三）公务接待费  

2019年公务接待费2万元，较上年增1万元，同比增100%，增的主要原因是环保相关工作督查数量增加。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

2019年用于保障隆阳区环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出363.89万元，较上年增157.37万元，同比增86.2%，其中：  

1.工资福利支出342.01万元，占基本支出的90.51％，较上年增154.77万元，同比增86.65%。增减变化的原因主要是人员增加。  

2.商品和服务支出21.89万元，占基本支出的6.02％，较上年增3.6万元，同比增19.68%。增减变化的原因主要是人员增加。  

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增0万元，同比增0%。增减变化的原因主要是无此项支出。　  

（二）项目支出　  

2019年部门预算项目支出274万元，较上年增减126万元，同比减31.5%，其中：  

1.县域生态环境质量监测评价与考核工作项目经费50万元，较上年增0 万元，同比增0%，无增减变化。  

2.环境监察标准化建设项目经费14万元，较上年减6万元，同比减30%，增减变化的原因主要是环境监察标准化建设工作处于修缮验收阶段。  

3.永保桥水质自动站建设项目经费50万元，较上年增50万元，同比增100%，增减变化的原因主要是2018年此项目经费是省级项目未纳入本级预算。  

4.第二次全国污染源普查工作项目经费35万元，较上年减5万元，同比减12.5%，增减变化的原因主要是第二次全国污染源普查工作处于总结阶段。  

5.环保专项项目经费97万元，较上年减63万元，同比减39.38%，增减变化的原因主要是国家级生态文明示范区创建和国家级生态文明乡镇环境质量处于提升阶段。  

6. 环境监测工作项目经费28万元，较上年减22万元，同比减44%，增减变化的原因主要是经费不足。  

八、其他公开信息  

（一）机关运行经费安排情况  

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）21.89万元，较上年增3.6万元，同比增19.68%，占基本支出的6.02％。增变化的原因主要是人员增加，公用经费增加。  

（二）政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。  

2019年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金14万元，其中：货物类14万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算14万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年隆阳区环境保护局单位共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排274万元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区环境保护局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

2019年预算公开表（全套共13张）