隆阳区文化馆2021年项目绩效自评报告

隆阳区文化馆2021年项目绩效自评报告

 

项目一：

1. 项目名称

 2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

2. 项目基本情况

 2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金专项用于举办普及文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等公共文化服务支出。让文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间实施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

整改阶段：按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2021年预算安排2020年调减上级一般公共预算的通知》（隆财教〔2021〕4号）文件，安排2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金31,796.01元,于2021年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文化馆2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金31,796.01元于2021年12月31日前支付31,796.01元，预算执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。全年开放时间下达任务数为56小时/每周，实际完成56小时/每周，完成率100%；免费开放全年参观人次下达任务数为2.8万人次，实际完成数为4.6万人次，完成率164%；组织活动形式下达任务数5种，实际完成数为8种，完成率160%；全年免费开放天数下达任务数为250天，实际完成数为335天，完成率134%；公共文化设施覆盖人群率下达任务数为10%，实际完成数为100%，完成率1000%；免费开放观众满意度下达任务数为90%，实际完成数为95%，完成率105%。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2021年度该项目的效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

 8.其他需说明的问题

无

 

项目二：

1. 项目名称

省级非物质文化遗产传承人补助资金

2. 项目基本情况

为加强非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，2020年对21名、2021年对19名省级传承人的传承活动进行补助。根据资金下达文件，及时下达补助资金，进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况

实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

整改阶段：按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年省级非遗传承人补助经费8,000.00元、2021年省级非遗传承人补助经费8,000.00元，于2021年7月全部到位，资金到位率100%；。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文化馆省级非物质文化遗产传承人补助经费于2021年12月31日前执行16,000.00元，预算执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。产出指标中的数量指标，2020年省级传承人补助数量下达任务数为20人，实际补助1人，完成率4.76%；2021年省级传承人补助数量下达任务数为19人，实际补助1人，完成率5.26%；未完成年初预定指标。其他项目绩效完成情况：传承人补助金额8000元/人，实际补助金额为8000元/人，完成率100%；传承活动可持续影响下达任务数为3年，实际传承活动可持续影响力都达3年以上，完成率100%；传承人满意度下达任务数为80%，实际完成数为90%，完成率112%。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于财政困难，用款滞后，不能自主支付各种款项，导致2020年和2021年传承人补助资金都只发放了省级传承人张元文1人的补助资金，资金不能及时支付。下一步将积极与财政协调，按非遗传承人补助资金要求，尽快足额发放传承人补助资金。

6. 绩效自评结果

2021年度效益指标、满意度指标均完成年初预定目标；产出指标中的数量指标，2020年省级传承人补助数量和2021年省级传承人补助数量未完成年初预定目标，绩效自评分为82分。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

8.其他需说明的问题

无

 

项目三：

1. 项目名称

2020年贫困地区戏曲进乡村补助资金

2. 项目基本情况

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（贫困地区戏曲进乡村补助资金）专项用于完成隆阳区21个乡镇、街道108场送戏下乡公益演出。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（2）组织过程等相关情况

实施阶段：下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报隆阳区财政局审核。

整改阶段：按区财政局提出的整改意见进行整改，及时向区财政局报告整改情况。

总结阶段：总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2021年预算安排2020年调减上级一般公共预算的通知》（隆财教〔2021〕4号）文件，安排2020年贫困地区戏曲进乡村补助资金260,000.00元,于2021年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区文化馆2020年贫困地区戏曲进乡村补助资金于2021年12月31日前执行260,000.00元，预算执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。产出指标中的数量指标，演出场次下达任务数为108场，实际完成54场，完成率50%，未完成年初预定指标。其他项目绩效完成情况：戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比下达任务数为50%，实际完成戏曲曲目占比50%，完成率100%；群众文化活动参加人次增长率下达任务数3%，完成5%，完成率166%；群众满意度下达任务数为90%，实际完成数为95%，完成率105%。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于新冠肺炎疫情隆阳区文化馆2020年只完成了54场戏曲进乡村惠民演出，又因为财政困难，关闭资金支付系统的原因，导致部分资金不能及时支付。下一步将积极与财政协调，争取开放资金支付系统，用于项目资金的支付。

6. 绩效自评结果

2021年度效益指标、满意度指标均完成年初预定目标；产出指标中的数量指标，演出场次数量未完成年初预定目标，绩效自评分为90分。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

8.其他需说明的问题

无