2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

主要贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全区智慧旅游建设；指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区文化和旅游局2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

隆阳区文化和旅游局2023年拨款总收入为16761875.42元。按拨款收入性质分：一般公共预算拨款收入16761432.89元，占本年总收入的99.997%；其他收入442.53元，占本年总收入的0.002%。隆阳区文化和旅游局2023年总支出为17061437.89元。按拨款支出性质分：一般公共预算拨款支出16761432.89元，占本年总支出的98.24%；其他支出300005元，占本年总支出的1.76%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区文化和旅游局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年“三公”经费年初预算支出总额329800.00元，全年“三公”经费实际支出29244.87元，比预算减少300555.13元，减少91.13%；

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过保山市隆阳区文化和旅游局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则。参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

2.组织实施

确定绩效自评项目后，各部门负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区文化和旅游局整体支出绩效评价得分为96分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。切实高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室，不断提高绩效管理工作质量。

七、其他需说明的情况

无