2022年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

附件3：

2022年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

单位名称：隆阳区文化和旅游局 填报日期：2023年4月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

2022年度隆阳区文化和旅游局整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

主要贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全区文化和旅游发展政策措施并组织实施；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，管理全区性重大文化艺术活动，指导文化艺术创作生产，指导全区重点文化和旅游基础设施建设，负责全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销等工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；负责公共文化和旅游事业发展，协调推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导、推进全区文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全区智慧旅游建设；指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区文化和旅游局2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：2022年，隆阳区文化和旅游局在区委、区政府的坚强领导下，在市文化和旅游局的具体指导下，认真学习贯彻市委、区委全会精神，抓防控、促复产，固党建、强领导，深融合、促繁荣，整秩序、促规范，有效推动了隆阳区文化和旅游事业的发展和进步。

（三）部门整体收支情况

2022年度，保山市隆阳区文化和旅游局收入1654.00万元，其中财政拨款收入1636.89万元,其他收入17.12万元，为一般公共预算财政拨款。年初财政拨款结转和结余415.14万元，支出1645.11万元，其中基本支出1088.63万元，项目支出556.49万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区文化和旅游局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区文化和旅游局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求，精心组织，保证质量。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由中心领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则。参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2022年总投入项目资金 538.51万元，其中：局机关：2019年“旅游革命”奖补资金59.16万元，旅游产业发展专项资金0.43万元，2020年—2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金74.3万元，第一批纾困补助资金(旅行社 云南省旅行社纾困帮扶项目)10.00万元，2018-2019年中央国家文物保护专项经费227.95万元，2020年国家文物保护资金90.72万元。区文化馆：2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金2.69万元，非物质文化遗产保护传承人补助资金46.6万元。区文物管理所：保山历史名人博物馆免费开放正常运行经费13.44万元，2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金9.63万元。区图书馆：2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金3.59万元。

（二）过程情况分析

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

一是夯实公共服务基础。持续推进公共文化场馆免费开放，开展各类免费培训服务活动；深入推进图书馆、文化馆“总分馆建设”，搭建总分馆服务体系。二是深化文化惠民工程。开展戏曲进乡村演出108场，服务群众达3万多人次；在芒宽乡成功举办“村晚”示范展演活动；利用新媒体，开展了系列线上艺术展览、教学22期，阅读推广活动180期；开展线下读书会阅读推广活动12场；挖掘推进“最美阅读空间”2个；积极开展“保山名人精神”现场教学和参观教育。三是加强文艺精品创作。先后创作了《众手浇开文明花》、《圆梦文明城》、《隆阳》，并制作了《十唱共产党》MV，原创节目《喜迎二十大 奋进新征程》斩获区级一等奖、市级三等奖。四是持续推进国家公共文化服务体系示范区后续建设，芒宽文化站、永昌阁获评云南省2022年最美公共文化空间。

（四）效果情况分析

一是公共文化服务能力不断提高，体现了服务多样化的态势；二是开展戏曲进乡村演出,体现基层群众开展文化活动能力的原创节目正成为系列活动的主体，越来越受到上级部门的重视和群众的的欢迎；三是以旅游品牌化建设为抓手，全面推动全域旅游发展，实施大项目带动战略，推动旅游目的地转型升级；四是送戏（曲）下乡活动深受群众喜爱。

四、存在的问题和整改情况

①存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。                      

②整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

1. 绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

1. 主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。切实高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室，不断提高绩效管理工作质量。

七、其他需说明的情况

无