保山市隆阳区商务局2024年度部门整体支出绩效自评报告

2024年度保山市隆阳区商务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于调整保山市隆阳区商务局内设机构的批复》（隆编办〔2022〕44号）文件精神,根据职责保山市隆阳区商务局内设4个机构。分别是：办公室、外贸股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。主要承担全区国内贸易、对外贸易、对外经济合作、电子商务等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区商务局2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：2024年，区商务局在区委、区政府的正确领导下，在省、市商务主管部门的精心指导下，坚持以改革创新为引领，围绕年度工作目标任务，狠抓内贸活跃繁荣、外贸稳增长、外资利用求突进、电商快速发展，以提质、增效、升级为核心，主动作为，真抓实干，全面推进商务工作平稳发展。

2.部门绩效具体目标：

（1）大力培育主体。一是加快批零住餐企业培育，用活用好各级市场主体培育政策措施，继续强化招商引资力度，吸引更多的企业、项目、资源落地隆阳，力争圆满完成2024年商贸流通市场主体和限上企业培育任务。二是加大对隆阳区网商的培育力度，推动“全企入网、全民触网”，力争2024年培育年网络销售额达5000万元且增速达20%以上的电商企业不少于3家。

（2）推动消费升温。一是积极落实好承接好省、市有关消费促进活动，组织区内商超、餐饮、住宿、汽车、家电销售等企业参与“彩云购物节”，不断扩大促消费品牌打造。二是加快展会经济发展，将保山端阳花市商品展销会打造成为省内知名展会经济品牌，持续开展隆阳农特产品为主的促消费活动。三是加强对大型商贸流通企业发展的支持，重点为大型商贸流通企业在贷款融资、税收优惠等方面提供支持。通过多重措施发力，力争完成上级下达的社会消费品零售总额增长任务。

（3）加快物流发展。一是加快小永物流园、蒲缥物流园建设进度，着力协调解决小永、蒲缥2个物流园成片开发方案、建设用地报批和建设资金紧缺等问题。二是加快物流龙头企业培育，重点引进国内知名物流企业入隆，实现物流园高标准规划、建设和运营，力争全年新培育A级物流企业2户以上。三是加大向上争取政策资金项目支持力度，重点支持物流企业通过开展跨境多式联运、跨境甩挂运输、集装化运输等业务提升跨境物流服务功能，培育成为专业的第三方跨境物流服务企业。

（4）推动消费升级。一是加强对传统商贸流通企业数字化转型的培训，重点支持保山小粒咖啡产业园内咖啡电商企业的直播电商、内容电商等新模式发展，推动数字消费升级。二是加强餐饮产业服务体系建设，以限上餐饮企业为主体，积极推动餐饮企业广泛应用隆阳区国资企业研发上线运营的“小黄牛供应链管理平台”，将隆阳的“美食原料、美食菜品、美食品牌”通过供应链管理平台向外推广，扩大“隆菜茗品”的推广力度。

（5）扩大外贸出口。一是巩固咖啡、山葵等传统产业出口规模，推动传统产业稳步出口。二是鼓励和引导有条件的企业开展对外贸易业务，不断壮大外贸出口队伍，深挖隆阳具有外贸出口潜力产品，力争云天化滇西化肥、农资储运出口基地建设项目落地隆阳，大力推进纺织品、机电产品、水果、蔬菜等多元化产品出口。三是抓住RCEP机遇，不断巩固咖啡、山葵等特色产品和扩大机电、农资等工业产品出口规模，实现“卖隆阳到周边”。

（三）部门整体收支情况

隆阳区商务局2024年度收入合计9884305.44元。其中：一般公共预算财政拨款收入9884099.51元，占总收入的100%； 政府性基金预算财政拨款0元，占总收入的0%；其他收入205.93元。隆阳区商务局2024年度支出合计9884099.51元，其中一般公共预算财政拨款支出9884099.51元，占总支出的100%；其中：基本支出3612196.75元，占总支出的36.55％；项目支出6271902.76元，占总支出的63.45％。

（四）部门预算管理制度建设情况

为更好的完成项目实施，做好项目实施过程的监督，除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合部门预算工作的要求制定了相关的预算管理制度，从经费收支、审批报销、财务监督等方面做了规定，确保预算资金符合国家财务管理规定及专项资金管理办法。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对隆阳区商务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《关于开展2024年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区商务局整体支出绩效评价自评等级为优。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年总投入项目资金6271902.76元，其中：稳增长促进社会消费增长资金3658798.26元；外贸进出口发展奖励补助资金100000元；支持现代物流产业发展补助项目资金357584.5元；支持隆阳区县域商业体系建设项目补助资金2150000元，中央就业补助资金（公益性岗位工资）5520元。

2024年实际项目资金实施了6271902.76元。其中：稳增长促进社会消费增长资金3658798.26元；外贸进出口发展奖励补助资金100000元；支持现代物流产业发展补助项目资金357584.5元；支持隆阳区县域商业体系建设项目补助资金2150000元，中央就业补助资金（公益性岗位工资）5520元。

（二）过程情况分析

2024年区商务局攻坚克难、砥砺奋进，全年商务工作稳中求进，实现了平稳健康发展。一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。二是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。三是会计核算符合规范要求，相关项目材料完整。

（三）产出情况分析

1.稳增长有成效。认真贯彻落实《保山市2024年进一步推动经济稳进提质政策措施》文件精神，从市场主体倍增、限额企业培育、商业体系建设、促消费活动举办等方面加大政策支持力度。2024年，完成社会消费品零售总额282.15亿元，增长1.2%；完成电子商务交易额50.33亿元，同比增长16%；其中，网络零售额18.02亿元，同比增长12.62%，农产品网络零售额6.04亿元，同比增长15.37%。完成外贸进出口总额13842.93万元、同比增长358.99%。

2.保项目下功夫。以抓现代物流重点项目为重点，加快商贸物流领域项目招商引资和落地，加速推进蒲缥物流园、小永物流园项目建设进度。投资3.2亿元的蒲缥物流园铁路专用线已建成并投入运营；投资1.4亿元的大瑞铁路保山北站铁路物流中心项目（一期）建设项目已基本完工；计划投资8.5亿元的小永公铁物流储运基地建设项目、计划投资8.8亿元的保山国际铁路港建设项目以及计划投资2.58亿元的蒲缥公铁联运物流园项目正加快前期工作，蒲缥物流园成功申报为云南省省级物流枢纽，服务保障大通道建设能力进一步增强。

3.壮主体出实招。狠抓市场主体培育工作，加大对企业生产经营、数据统计、助企纾困等的工作力度，力求增强企业扩大生产销售的信心。2024年，全区批零住餐企业市场主体共有7945户，其中，限上企业153户，新增20户。有物流企业有165家，其中：在隆注册的区内物流企业有150家，重点物流企业24家。

4.促消费有作为。成功举办“保山吾悦汽车展销”、“网上年货节”、“第二届‘咖香隆阳好柿连连’电商直播大赛”等活动，通过活跃会展经济，有力地促进了消费市场回暖。积极落实消费品以旧换新政策，立足工作实际，围绕汽车、家电、家装厨卫、电动自行车4个领域开展以旧换新工作，截止目前，共审核以旧换新申请1225笔，涉及财政补助资金4299.78万元，拉动消费3.4亿元。

（四）效果情况分析

在资金管理上强化责任意识，不断完善各项财务规章制度，对中央、省和市级安排的资金使用范围和要求都提出具体的要求，严格坚持专款专用原则，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。2024年以来，区商务局党组认真贯彻落实省、市出台的稳增长促消费相关文件精神，研究出台《隆阳区促消费稳增长三年行动方（2023—2025年）》，从市场主体倍增、限额企业培育、商业体系建设、促消费活动举办等方面加大政策支持力度。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入商务发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排股室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

（三）利用绩效评价结果促进局机关各股室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价中存在问题及时整改。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，确保资金安全。区商务局领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。

七、其他需说明的情况

无。