保山市隆阳区商务局2023年度整体支出绩效自评报告

保山市隆阳区商务局2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于调整保山市隆阳区商务局内设机构的批复》（隆编办〔2022〕44号）文件精神,根据职责保山市隆阳区商务局内设4个机构。分别是：办公室、外贸股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。主要承担全区国内贸易、对外贸易、对外经济合作、电子商务等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区商务局2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：2023年，区商务局在区委、区政府的领导和高度重视下，面对严峻的经济形势，面对周边复杂多变的政治环境，认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，凝心聚力，砥砺前行。实现社会消费品零售总额年均增长10%以上;电子商务交易额年均增长10%以上。

2.部门绩效具体目标：

区商务局绩效目标围绕隆阳商务工作“打造滇西边境商贸物流中心，以搞活流通、扩大城乡居民消费和促进内贸流通”的发展思路，引领消费、投资、出口齐头并进，具体包括：

（1）大力实施“市场主体”培育计划。引导城乡批发、零售、住宿和餐饮市场主体“个转企、小升限、限做强”，不断发展壮大商贸市场发展主体，培育限额商贸企业10户以上。

（2）大力实施“消费提振”计划。加快实施消费新载体、新场景打造行动和消费新增长点培育行动，支持县域商业体系改造提升，激活农村消费潜力，活跃夜间经济消费、发展线上消费、节庆消费，促进汽车、智能家电等升级类消费。

（3）提高电子商务运用与发展水平。继续巩固和拓展电子商务进农村示范县项目，不断提高电子商务运用与发展水平。强抓机遇发展全区跨境电子商务，在跨境电商工作上谋求跨越发展，进一步加强对跨境电商工作的组织领导和统筹协调，推动隆阳区形成全面开放新格局。

（4）推动重点物流项目建设。加快蒲缥物流园、小永物流园和滇西农博城项目建设进度，打造滇西物流中心。

（三）部门整体收支情况

隆阳区商务局2023年度收入合计327665936.77元。其中：一般公共预算财政拨款收入17665592.27元，占总收入的5%； 政府性基金预算财政拨款310000000元，占总收入的95%；其他收入344.50元。隆阳区商务局2023年度支出合计327665592.27元，其中一般公共预算财政拨款支出17665592.27元，占总支出的5%； 政府性基金预算财政拨款支出310000000元，占总收入的95%。）其中：基本支出4184883.94元，占总支出的1％；项目支出34925142.82元，占总支出的99％。

（四）部门预算管理制度建设情况

为更好的完成项目实施，做好项目实施过程的监督，除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合部门预算工作的要求制定了相关的预算管理制度，从经费收支、审批报销、财务监督等方面做了规定，确保预算资金符合国家财务管理规定及专项资金管理办法。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对隆阳区商务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《关于开展2023年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区商务局整体支出绩效评价自评等级为优。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年总投入项目资金323480708.33元，其中：稳增长促进社会消费增长资金3462038.50元；隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金335673.79元；外贸进出口发展奖励补助资金834106.20元；支持现代物流产业发展补助项目资金5181121.84元；支持隆阳区县域商业体系建设项目补助资金3600000元，保山茂华义乌国际商贸城遗留问题处理维稳工作经费67768元，支持保山冷链物流产业园项目资金310000000元。

2023年实际项目资金实施了323480708.33元。其中：稳增长促进社会消费增长资金3462038.50元；隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金335673.79元；外贸进出口发展奖励补助资金834106.20元；支持现代物流产业发展补助项目资金5181121.84元；支持隆阳区县域商业体系建设项目补助资金3600000元，保山茂华义乌国际商贸城遗留问题处理维稳工作经费67768元，支持保山冷链物流产业园项目资金310000000元。

（二）过程情况分析

2023年区商务局攻坚克难、砥砺奋进，全年商务工作稳中求进，实现了平稳健康发展。一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。二是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。三是会计核算符合规范要求，相关项目材料完整。

（三）产出情况分析

1.稳增长有成效。2023年以来，区商务局党组努力克服经济下行压力，认真贯彻落实《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区2023年推动经济稳进提质政策措施》的通知》等文件精神，研究出台《隆阳区促消费稳增长三年行动方案（2023—2025年）》，从市场主体倍增、限额企业培育、商业体系建设、促消费活动举办等方面加大政策支持力度。完成社会消费品零售总额278.9亿元，增长5.6%。

2.保项目下功夫。2023年以来，区商务局党组以抓现代物流重点项目为重点，加快商贸物流领域项目招商引资和落地，加速推进蒲缥物流园、小永物流园项目建设进度，投资3.2亿元的蒲缥物流园铁路专用线已建成并投入运营，投资1.4亿元的大瑞铁路保山北站铁路物流中心项目（一期）建设项目顺利开工，计划投资2.6亿元的中石化保山油库已初步选址，计划投资8.4亿元的小永公铁物流储运基地建设项目和预计投资8.8亿元大瑞铁路保山国际铁路港建设项目正加快前期工作，服务保障大通道建设能力进一步增强。

3.壮主体出实招。2023年以来，区商务局党组狠抓市场主体培育工作，加大对企业生产经营、数据统计、助企纾困等的工作力度，力求增强企业扩大生产销售的信心。2023年，全区批零住餐企业达8591户，增长率为55.89%，完成目标任务114.38%。限额以上企业月度入库完成17户、年度入库完成37户，全年在库限上企业总量达130户，完成年度目标任务107户的121.5%。

4.促消费有作为。2023年成功恢复举办“保山端阳花市商品展销会”，集中组织开展了“彩云汽车消费节”、“首届保山小粒咖啡文化月“景兰杯”短视频直播推介大赛”、“保山小粒咖啡文化月展会”、“首届‘咖香隆阳·好柿连连’电商直播大赛”等活动，通过活跃会展经济有力地促进了消费市场回暖。持续抓好电子商务线上促消费活动，畅通农产品销售渠道，助力我区农产品上行销售。2023年全区电子商务交易额43.39亿元，同比增长17.91%。

（四）效果情况分析

在资金管理上强化责任意识，不断完善各项财务规章制度，对中央、省和市级安排的资金使用范围和要求都提出具体的要求，严格坚持专款专用原则，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。2023年以来，区商务局党组努力克服经济下行压力，认真贯彻落实《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发《隆阳区2023年推动经济稳进提质政策措施》的通知》等文件精神，研究出台《隆阳区促消费稳增长三年行动方案（2023—2025年）》，从市场主体倍增、限额企业培育、商业体系建设、促消费活动举办等方面加大政策支持力度。完成社会消费品零售总额278.9亿元，增长5.6%。全区电子商务交易额43.39亿元，同比增长17.91%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入商务发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排股室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

（二）利用绩效评价结果促进局机关各股室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价中存在问题及时整改。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，确保资金安全。区商务局领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。

七、其他需说明的情况

无。