隆阳区商务局会2022年部门整体绩效评价表及项目绩效报告

附件3：

2022年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

                              单位名称：保山市隆阳区商务局   填报日期：2022年6月10日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

2022年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评报告

隆阳区财政局：

根据《关于 2022 年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（预〔2023〕-1）要求，区商务局结合2022年度商务工作专项资金下达情况及限额以上商贸流通服务业、电商工作和其他工作开展情况，安排专人认真组织开展了商务工作资金项目绩效自评工作。现将具体情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于调整保山市隆阳区商务局内设机构的批复》（隆编办〔2022〕44号）文件精神,根据职责保山市隆阳区商务局内设4个机构。分别是：办公室、外贸股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。主要承担全区国内贸易、对外贸易、对外经济合作、电子商务等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区商务局2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：2022年，区商务局在区委、区政府的领导和高度重视下，面对严峻的经济形势，面对周边复杂多变的政治环境，认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委、区政府决策部署，凝心聚力，砥砺前行。实现社会消费品零售总额年均增长10%以上;电子商务交易额年均增长10%以上；外贸进出口总额增长10%以上。

2.部门绩效具体目标：

区商务局绩效目标围绕隆阳商务工作“打造滇西边境商贸物流中心，以搞活流通、扩大城乡居民消费和促进内贸流通”的发展思路，引领消费、投资、出口齐头并进，具体包括：

（1）稳增长促消费工作项目绩效目标：坚决落实做好疫情防控和促消费工作，扎实推进“六稳”“六保”工作，进一步扩大稳增长促销费工作，积极培育发展限额以上批零住餐商贸企业，培强壮大商贸流通业市场主体，攻坚克难，努力使全区社会消费品零售总额、批零住餐四行业指标持续双位数增长，为全市、全区经济社会发展做出了积极贡献。

（2）隆阳区电子商务工作项目绩效目标：扎实推进农村电子商务应用与发展，运营并维护好区级电商公共服务中心、区级电商快递物流配送中心及150个乡村电商服务站点。

（3）扩大对外开放工作项目绩效目标。主动服务和融入“一带一路”，大力支持外贸企业拓展国内外市场，参加国内外知名展会，不断拓宽外贸市场空间。巩固提高咖啡为主的商品出口，充分利用隆阳农产品优势，大力开展水果、蔬菜出口，进一步拓宽外贸出口业务范围，重点抓好汉强工业大麻出口指导服务工作，坚决稳住隆阳外贸基本盘，推动全区“六稳六保”工作有序进行。

（4）全力推进重点项目建设工作项目绩效目标。大力推进城乡农贸市场体系改造提升，改善城乡消费环境。加快推进蒲缥物流园、小永物流园和中商•滇西（保山）国际农产品交易中心项目建设，打造滇西商贸物流中心。

（三）部门整体收支情况

2022年度，隆阳区商务局收入合计43759531.82元，其中财政拨款收入43759531.82元，一般公共预算财政拨款18059531.82元，政府性基金预算财政拨款收入25700000元。支出合计39008616.25元，其中：基本支出4083473.43元，项目支出34925142.82元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为更好的完成项目实施，做好项目实施过程的监督，除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合部门预算工作的要求制定了相关的预算管理制度，从经费收支、审批报销、财务监督等方面做了规定，确保预算资金符合国家财务管理规定及专项资金管理办法。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对隆阳区商务局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《关于 2022 年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（预〔2023〕-1）要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区商务局整体支出绩效评价得分为96.30分。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2022年总投入项目资金43759531.82元，其中：稳增长促进社会消费增长资金5156652.00元；隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金6316319.82元；外贸进出口发展奖励补助资金1546829.50元；支持现代物流产业发展补助项目资金5700000.00元；支持隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目资金25000000元。

2022年实际项目资金实施了34925142.82元。其中：稳增长促进社会消费增长资金2243652.00元；隆阳区电子商务进农村综合示范项目资金516319.82元；外贸进出口发展奖励补助资金1425440.5元；支持现代物流产业发展补助项目资金5700000.00元；支持隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目资金25000000元。

未支付的主要原因是区级财力不足，资金调度困难，隆阳区商务局项目绩效目标虽已完成但资金未付。

（二）过程情况分析

2022年在区委、区政府的坚强领导下，根据年初两会制定目标任务，区商务局攻坚克难、砥砺奋进，全年商务工作稳中求进，实现了平稳健康发展。一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。二是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。三是会计核算符合规范要求，相关项目材料完整。

（三）产出情况分析

1.稳增长促消费工作。2022年全区社会消费品零售总额。完成社会消费品零售总额264.2亿元、同比增长5.2%。支撑GDP批零住餐指标完成情况。批发业销售额233.37亿元、同比增长10.1%，零售业销售额209.18亿元、同比增长9.8%，住宿业营业额6.27亿元、同比增长7.2%，餐饮业营业额26.35亿元、同比增长4.6%。。全年发展培育批发、零售、住宿、餐饮企业1193户，新培育限额以上商贸企业39户，其中：批发业5户、零售业7户、住宿业4户、餐饮业23户。

2.外贸进出口工作。2022年全区完成外贸进出口总额1100万美元、同比增长89%。一是贯彻落实稳增长政策措施，兑现奖励资金56.3万元，帮助外贸企业迅速冲破疫情困局，实现经营业绩快速增长趋势。二是积极组织企业参加五届进口博览会、南博会等知名展会帮助企业开拓国际市场。三是加强咖啡为主的本土产品出口指导服务工作，促进进出口贸易额增长，咖啡出口实现快速增长，全年咖啡出口创汇724万美元，占进出口总额的65.8%。

3.电子商务工作。2022年全区完成电子商务交易额36.8亿元、同比增长17.66%。其中，网络零售额13.4亿元，同比增长41.38%。全年开展培训1663人次，新增电商企业8户、网店30个、电商直播60户。成功组织开展隆阳区第三届“寻梦隆阳 云赶花街”，此次活动参与企业40余家、300余款产品参与线上展销，发放消费券10万元，有效拉动消费市场，助力乡村振兴。

4.重点项目工作。大瑞铁路板桥小永站停车场项目：一期保山火车北站附属配套设施建设项目已完工，完成进站道路拓宽1.065公里，新增桥涵3座，改造交叉口1个，配套建设临时大车停车场30亩，可停靠中大型货车125个；二期保山北站铁路物流中心建设项目，目前已完成项目招标，土地已报批，规划文本已原则通过规委会，与中冶路桥建设有限公司确定EPC合作模式，并签订施工总承包合同，目前开展施工前期场地清表和地勘工作。大瑞铁路蒲缥站站前广场建设项目：站前广场规划9月19日已通过规委会，所需土地已向自然资源部门报批公益性批次，已获得批复，正在准备开工前期工作。大瑞铁路蒲缥大宗冷链物流项目：完成项目EPC总承包招标。根据三线划定成果，目前项目用地734亩自然资源局已纳入2023年土地征收成片开发方案，初稿完成，预计1月中旬上规委会，最早2023年4月可省级批准。按照三线划定成果，正在组织修改园区总规以及项目规划方案，项目已完成“实施方案、可研、实施方案、项目规划设计初稿、项目备案、用地预审、选址意见、环评报告、道路施工图”等编制和报批。已拨付2亿元专项债资金，已同农业银行、隆阳区农商行等对接项目融资。目前先实施一期园区道路建设，目前道路已开工建设，预计2023年6月建成。辛街农产品交易中心二期项目：该项目保山麦丰农场品有限公司已于2022年5月18日土地已摘牌（约91亩）,2023年6月前交清土地款，目前正在办理开工前期手续。      

5.招商引资工作。根据《隆阳区2022年招商引资工作实施意见》要求，物流板块全年招商引资力争签约项目2项，协议投资不低于40亿元，年内形成有效投资2亿。截至目前，招商引资签约项目5个、资金50.6亿元。

（四）效果情况分析

在资金管理上强化责任意识，不断完善各项财务规章制度，对中央、省和市级安排的资金使用范围和要求都提出具体的要求，严格坚持专款专用原则，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。隆阳区商务局切实履行部门职责，整个绩效自评工作开展实施顺利，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求，商场超市和商贸流通企业疫情防控工作有序开展，全区社会消费品零售总额、批零住餐四行业指标持续双位数增长，为全市、全区经济社会发展做出了积极贡献。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入商务发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排股室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

（二）利用绩效评价结果促进局机关各股室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价中存在问题及时整改。

六、主要经验及做法

（一）加强领导，确保资金安全。区商务局领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。

七、其他需说明的情况

无。