隆阳区林业和草原局2023年省级转移支付资金自评报告

附件1

 保山市隆阳区省级林草专项转移支付资金

2023年度绩效自评报告

（参考提纲）

一、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2023年度上级安排隆阳区省级林草专项转移支付资金1974.3万元，到位1974.3万元，到位率100%，其中：      1       省级生态护林员995万元，      2       省级森林生态效益582.3万元，      3       陡坡地生态治理和退耕还林经费217万元，      4       省级森林防火专项资金60万元，      5       省对下森林植被恢复费安排隆阳区核桃初加工机械一体化生产项目120万元。

2.项目资金执行情况分析。

2023年上级下达隆阳区省级林草专项转移支付资金1974.3万元，兑付资金1230.85万元，资金执行率62.34%，分别项目为      1       省级生态护林员995万元，支付995万元，资金执行率100%，      2       省级森林生态效益582.3万元，支付165.24万元，资金执行率28.38%，      3       陡坡地生态治理和退耕还林经费217万元，支付10.61万元，资金执行率4.9%，      4       省级森林防火专项资金60万元，支付60万元，资金执行率100%，      5       省对下森林植被恢复费安排隆阳区核桃初加工机械一体化生产项目120万元，支付0万元，资金执行率0%。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照《新一轮退耕还林还草总体方案》、《云南省林业和草原关于印发贯彻落实天然林保护修复制度方案意见的通知》（云林发〔2020〕36号）、《保山市森林生态效益补偿资金管理实施细则》、《云南省林业和草原等三部门印发〈云南省建档立卡贫困人口生态护林员管理实实施细则〉的通知》（云林联发〔2019〕20号、《关于印发《云南省中央财政林业草原生态保护恢复资金管理实施办法》的通知》（云财规〔2022〕16号）、《关于转发〈财政部 国家林草局关于调整林业草原转移支付资金管理办法有关事项的通知〉的通知》（云财资环〔2022〕69号）、《关于印发〈云南省中央财政林业改革发展资金管理实施办法〉的通知》（云财规〔2022〕15号）等文件规定，管理和使用2023年度中央财政林业专项转移支付资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成生省级生态护林员聘请995人，17个乡（镇）的228个村管护森林面积共91.0911万亩，兑付护林员报酬995万元；完成39.34万亩省级公益林管护，兑付省级公益护林员81名报酬164.24万元，实现森林火灾受害率小于0.9‰的目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。县级检查验收完成率100%，新一轮退耕还林及陡坡地培训计划完成率100%，陡坡地管护率80%，野生动物肇事公众责任保险赔付率100%，选聘省级生态护林员995人，生态修复任务完成率国土绿化任务完成率95%，森林管护任务完成率100%，省级森林生态效益补偿森林管护任务完成率100%，全市林地防火任务管护546.8万亩，地方专业（半专业）队伍建设5支，林草防火部门应急演练1次，防火部门岗位培训120次，培训森林防火专兼职人员9822人次，完成率大于60%。

（2）质量指标。陡坡地建档率100%，陡坡地抚育率大于80%，项目验收合格率不低于95%，兑付标准准确率100%。

（3）时效指标。野生动物肇事处置及时率100%，省级生态护林员管护劳务协议聘期1年一签，共划管护责任区554个，签订管护合同995份，项目计划进度完成及时率90%，及时储备好森林防火物资，完成率100%。

（4）成本指标。陡坡地生态治理第三批补助200元/亩，省级公益林非国有生态保护补偿标准16元/亩，均已达标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。2023隆阳区通过支付省级公益林护林员和省级生态护林员报酬1160.24万元，提高了当地林农的经济收入；通过森林防火项目投入，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，很好的挽回林业和草原有害生物以及森林火灾导致经济损失，总的来说，辖区内林农的经济收入都提高，达到预期目标。

（2）社会效益。全区护林爱林意识增强明显，通过省级森林生态效益、省级生态护林员项目的实施，聘请当地1076名农民做为护林员对其进行管护，直接带动就业1076人，民生状况得到逐步改善，同时995名生态护林员聘请的是贫困人口，很好的巩固了脱贫攻坚成效，达到预期目标。

（3）生态效益。通过生态管护政策的实施，森林资源得到了有效保护，对涵养水源、净化空气、保持水土、防治水土流失、改善农业生产条件、保肥及粮食增产、抵御自然灾害等方面均产生更加有益的作用。生态效益得到更加充分的发挥，管护区域内的生态环境更加明显改善。

（4）可持续影响。通过省级公益林、生态护林员、陡坡地生态治理、森林防火等项目的实施，巩固林地面积不低于0.5亩，通过项目的实施，森林资源得到有效保护，真正形成高效、稳定的森林生态系统，发挥了最大的生态效益和社会效益，最大限度的满足和维护国家生态安全和经济社会可持续发展的需要。

3.满意度指标完成情况分析。退耕农户满意度不低于80%，达到预期标。

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

隆阳区2023年省级林草专项转移支付资金执行率62.34%，未达到资金支出达到80%的目标，主要原因是区级财政资金调度困难，陡坡地生态治理、省级公益林补偿资金未支付；二是项目资金上级下达的晚，省对下森林植被恢复费隆阳区核桃初加工机械一体化生产项目正在政策的宣传、作业设计审批等前期工作，组织施工，县级自检自查等要经历较长的时间，目前项目还未完成；三是生态护林员、陡坡地生态治理补偿资金、省级公益林补偿等依托云南省惠民惠农“一卡通”进行支付农户补助，都需要从“一卡通”系统录入、审核数据，需要社保、银行、财政、地方政府、主管部门、乡镇林业站等多家共同合作，涉及人员多，工作量大。农户信息发生变化，涉及环节多，部分资金无法按时兑付时，需要来回多次核实采集信息。

改进措施：一是进一步向区政府请示汇报，多方沟通协调调度资金，确保资金到位；二是加大对项目工程施工的督促指导，在确保施工质量的前提下，加快施工进度；三是社保、银行、财政、地方政府、主管部门等多家单位沟通协调，共同收集、核对好农户信息，实现农户信息动态化管理，及时更新，确保资金到位后及时兑付。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

建立健全绩效考核机制，通过绩效评价管理，发现存在的问题，并认真加以整改，以评促效，提高资金申报、管理、使用效益；2023年省级林草专项转移支付绩效评价预计在2024年4月将在门户网进行公开，逐步将绩效管理考核结果纳入政府考核体系，建立目标责任考核机制和评价结果公示公开制度。

四、项目实施的经验、问题和建议

（一）项目实施经验

一是加强领导，完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使经费在有限的资金中顺利进行和保证质量。强化前期工作谋划，做实项目实施方案、作业设计，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度、按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳；五是管护类项目加强组织领导，建立管护责任制，区直各有关部门要切实履行工作职责，加强沟通协调，紧密配合，确保国家保护政策落实，确保林区和谐稳定；六是建立统一管护体系。

（二）存在的问题

一是由于隆阳区财政困难，资金不能及时足额到位，二是缺少必要的工作经费，随着新一轮退耕还林、历年退耕还林管理，天然林停伐81.8万亩、森林生态效益类项目109.48万亩保护任务落实到山头地块，管护任务繁重、管护难度较大，以上工作的开展和管理等都需要一定的经费，但由于财政困难未配套过相应的工作经费；三是基层工作力量薄弱，退耕还林工程、天然林停伐、森林生态效益补偿等项目从地块落实、土地丈量、面积公示、合同签订、造林、检查验收、公示到资金兑付需要大量的人力、物力、财力，目前区林业和草原局、乡镇林业站技术力量远远不能满足当前工作的需要，特别是县乡两级工程管理和技术人员大部分被抽调参加中心工作，近些年来，专业队伍不仅没有得到加强，甚至被弱化，影响了各项林业工作的开展；四是是乡、村两级对天然林工作的重要性认识不足，工作的积极性不高；五是部分护林员文化程度偏低，无法书写巡山记录，也不能够熟练地使用智能手机、相机等电子设备。

（三）建议及下步工作计划

 一是加强沟通，统筹调度资金，确保资金及时到位；二是建议各级配套一定的工作经费；三是建立受益者合理负担的直接补偿机制，可以从依托森林资源开展旅游以及水资源的开发利用中，提取一部分资金用于林草资原保护；四是为形成全社会共同参与生态建设的良好氛围，把林业和草原的建设管理纳入政府年度社会经济责任制考核范围；五是加强培训，让林业了职工更好的熟悉林草法律法规、以及项目管理方法和财经法规，让做项目的懂得一定的财务知识，做财务的也知道一定的项目管理；六是开拓创新，找到生态效益与当地经济发展的转化模式，真正实现绿水青山就是金山银山。

五、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：隆阳区2023年省级林草专项转移支出资金绩效目标表

隆阳区林业和草原局

                               2024年3月6日