2021年度隆阳区部门决算公开表（绩效自评信息表）（隆阳区农业农村局汇总）20220920052403776
- 索引号
- 01525707-9-/2022-0926001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2022-09-26
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| 2021年度部门整体支出绩效自评情况 |
| 部门：保山市隆阳区农业农村局 |
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| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 隆阳区农业农村局依法管理耕地质量，发展节水农业。承担完善农村经营管理体制职责。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调处管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理；指导粮食等主要农产品生产。引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业规模化种植、标准化生产、产业化经营：指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；引导农业产业结构调整，优化农业产业结构、改善农产品品质，推进农业产业化经营发展。提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担提升农产品质量安全水平职责。负责农产品和农业生产资料质量安全监测；承担农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、植物检疫、兽药、动物诊疗、生鲜乳收购等许可及监督管理；依法开展有关肥料、植物生长调节剂、土壤调节剂、饲料及其添加剂的监督管理；负责农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。负责农作物重大病虫害和畜禽疫病防治。指导植物、畜禽、水生动物防疫检疫体系建设；承担区外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作以及畜产品产地检疫和畜产品检验；承担农业防灾减灾责任；监测、通报农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生动植物和渔业水域生态环境保护工作；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。保山市隆阳区农业农村局为区政府工作部门单位，正科级。批复内设17个股级机构，即：办公室、组织人事股、种植业与农药管理股、计划财务股、科教法规股、农业机械化管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农产品质量安全监管股、农业综合行政执法大队、市场信息化与对外交流合作股、乡村产业发展与绿色食品股、农村改革与合作经济股、农村社会事业与环境资源股、发展规划股、农田建设管理股。行政编制45名，其中正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数5名：副局长3名，副局长、畜牧兽医局局长1名，督查专员1名。 |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 全区粮食作物总产49.13万吨，增加0.02万吨，增长0.04%，实现十五年连增。二是推进高标准农田建设。深入实施“藏粮于地”战略，补齐农田水利基础设施短板，全年累计实施7.28万亩高标准农田建设，为保障隆阳粮食面积、产量不减打牢基础。咖啡产业“一县一业”特色县、100万头生猪全产业链项目、10万头肉牛养殖、现代化蓝莓种植科技示范基地、万亩有机农业产业园种植等重点产业项目稳定推进，全区咖啡种植面积11.6万亩，预计实现产量2万吨、产值3亿元、同比增18.9%；蔬菜种植面积24.36万亩、同比增10.4%，预计实现产量52.13万吨、同比增15.8%，产值16.8亿元、同比增14.1%；水果种植面积20.55万亩，预计实现产量23.82万吨、同比增60.9 %，产值7.1亿元；肥猪存栏82.9万头、同比增4.11%，出栏126.1万头、同比增43.5%，预计实现产值35亿元；牛存栏18.6万头、同比增12.05%，出栏6万头、同比增17.65%，预计实现产值8.83亿元，同比增37.4%。强化农业面源污染防控，实现全区主要农作物绿色防控技术覆盖率达32%以上、专业化统防统治覆盖率达42%以上，农药利用率达40%以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到80%以上，肥料利用率达到40%以上。开展优化产业结构、农药化肥减量化、畜禽粪污资源化利用、秸秆废旧农膜资源化利用、提高农民科技水平、村庄清洁6个行动，制定《隆阳区东河流域农业产业结构调整实施方案》，东河流域污染治理工作持续开展。 |
| （三）部门整体收支情况 | 保山市隆阳区农业农村局部门2021年度收入合计323918450.90元，其中一般公共预算财政拨款收入73918450.90元。2021年度支出合计326180213.88元，其中：基本支出43172471.06元，占总支出的13.24%；项目支出283007742.82元，占总支出的86.76% |
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了采购内控等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。 |
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 保山市隆阳区农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为364700.00元，支出决算为4,861,276.02元，完成预算的1332.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为4,849,704.02元，完成预算的1353.91%；公务接待费支出决算为11,572.00元，完成预算的178.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车购置费是根据隆财农〔2021〕5号 中央2020年厕所革命项目实施方案购买39辆吸粪车合计4604267.45元，现39辆吸粪车已全部移交乡镇；公务用车运行维护费减少是严格执行厉行节约制度，控制下乡用车频率，燃油费、过路费、修理费、租车费用减少；公务接待费减少是控制公务接待标准，减少接待浪费。 |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过保山市隆阳区农业农村局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。 |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 组织机构落实局党组对绩效管理工作高度重视，在以局长为组长，副局长为副组长，各股室负责人为成员的局绩效管理领导小组的领导下，由办公室牵头，其他部门配合，形成了齐抓共管、层层抓落实的组织保障机制。同时，进一步完善绩效指标征集、绩效目标责任分解、绩效运行分析研究、绩效结果运用、绩效整改反馈等五个方面的制度建设，形成涵盖全面工作、推动各项工作有效开展的绩效管理规范运作方式和管理体系，并认真抓好落实。 |
| 2.组织实施 | 明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。 |
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 根据本次自评情况，保山市隆阳区农业局整体支出绩效评价得分为95.58分。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | 根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 |
| 五、绩效自评结果应用 | 绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我局以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进于部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，树立良好的地税形象为全年税工作的顺利完成起到了推动作用。 |
| 六、主要经验及做法 | 绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细当，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。 |
| 七、其他需说明的情况 | 无 |
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| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 |
滇公网安备 53050202000027号