2022年度隆阳区农业农村局整体支出绩效自评

2022年度隆阳区农业农村局整体支出绩效自评表

                                 单位名称：隆阳区农业农村局    填报日期：2023年4月6日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度隆阳区农业农村局整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9. 负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17. 有关职责分工。

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同隆阳区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区农业农村局2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

2022年，隆阳区 12个产业综合产值 297.84亿元（其中：农业产值 129.4亿元，农产品加工（初级加工）产值 74.71亿元，批发零售销售额 93.73亿元）。粮食面积 103.19万亩，产量 50.02万吨。烟草面积 9.51万亩，产量 1.3万吨，农业产值 4.25亿元。蔬菜（含食用菌）面积 25.3万亩，产量 55.07万吨，综合产值 37.12亿元（其中：农产品加工产值 9.19亿元）。水果面积 23.04万亩，产量 23.16万吨，综合产值 20.74亿元（其中：农产品加工产值 7.14亿元，批发零售销售额 4.8亿元，主要品种有 芒果、甜柿、柑橘等）。茶叶面积 5.314万亩，产量 0.25万吨，综合产值 4.07亿元（其中：农产品加工产值 2.32亿元，批发零售销售额 0.94亿元）。咖啡面积 11.6万亩，产量 2万吨，综合产值 40.01亿元（其中：农产品加工产值 13.16亿元，批发零售销售额 18.17亿元）。中药材面积 4.725万亩，产量 0.39万吨，综合产值 5.28亿元（其中：农产品加工产值 1.76亿元，批发零售销售额1.78亿元）。生猪存栏 85.71万头，出栏 107.48万头，肉产量 8.96万吨，综合产值 40.03亿元。肉牛存栏 16.92万头，出栏 5.65万头，牛肉产量 0.69万吨，综合产值 15.37亿元。

（三）部门整体收支情况

2022年总收入225571257.86元，年初预算数69708128.6元，收入数较年初预算收入增加155863129.26元，增加原因是一般公共预算财政拨款收入增加83133344.63元，政府性基金预算财政拨款收入增加76129563.28元，其他收入减少14268683.30元，年初结转结余资金增加10868904.65元。

2022年总支出215049385.49元，年初预算数69708128.60元，支出数较年初预算收入增加145341256.89元，增加原因是基本支出增加4349523.37元，项目支出增加140991733.52元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，我单位认真学习并执行上级财务管理制度、办法，包括《隆阳区区级机关差旅费管理办法》《隆阳区区级党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》和《隆阳区党政机关国内公务接待管理实施细则》等，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区农业农村局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区农业农村局各项支出情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

保山市隆阳区农业农村局根据《隆阳区财政局关于关于2022年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（预﹝2023﹞-1号）文件要求，成立以局长为组长，副局长为副组长，各站所负责人为成员的部门绩效管理领导小组，由局本级牵头，其他单位配合，形成了齐抓共管、层层抓落实的组织保障机制。同时，进一步完善绩效指标征集、绩效目标责任分解、绩效运行分析研究、绩效结果运用、绩效整改反馈等五个方面的制度建设，形成涵盖全面工作、推动各项工作有效开展的绩效管理规范运作方式和管理体系，并认真抓好落实。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

照绩效目标设定，2021年总投入项目资金165285927.49元，用于隆阳区潞江坝农村产业融合示范园建设、农村土地承包经营确权登记颁证工作、农村“厕所革命”、生猪肉牛养殖产业发展、高标准农田建设、农业保险保费补贴、畜牧重大动物疫情防控、病虫害控制、农业生产救灾、中央农业资源及生态保护奖励、动物疫病防疫防控、中央产粮(油)大县奖励资金、动物及动物产品检疫（验）监管工作等项目的正常开展。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况：财政资金调度困难，本年度预算执行率虽然达到100%，但是项目资金拨付率较低；严控预算调整，加强项目资金的指导、监督。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性地对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

（三）产出情况分析

2021年项目支出165285927.49元，农村“厕所革命”、救灾资金、生猪调出大县、农业保险、农村产权制度改革等项目已完工，达到了项目绩效指标要求；隆阳区潞江坝农村产业融合示范园建设、畜禽粪污资源化利用、生猪肉牛养殖产业发展、高标准农田建设、畜牧重大动物疫情防控、病虫害控制、农业生产救灾、秸秆综合利用、特色经济作物种植、“绿色食品牌”打造、现代农业生猪产业技术体系、中央农业资源及生态保护奖励、动物疫病防疫防控、动物及动物产品检疫（验）监管工作等项目正在实施中，完成部分已验收，达到项目绩效指标要求，部分已拨款。

（四）效果情况分析

1.评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

2.通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进保山市隆阳区农业农村局各股室及下属站所增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

3.强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我部门以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，树立良好的形象为全年工作的顺利完成起到了推动作用。

六、主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由计划财务股牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

七、其他需说明的情况

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由计划财务股牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。