2020年度隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目支出绩效自评

2022年度项目支出绩效自评表

                              单位名称：隆阳区农业农村局    填报日期：2023年3月20日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评报告

（2020年度隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目）

一、自评结论

（一）自评得分

22020年度隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目绩效自评分85.6分，自评等级为中。

（二）绩效目标完成情况

预算执行情况，该项目预算数1280万元，执行数353.078万元，执行率28%；产出指标完成情况，粪污处理利用设施及处理配套设施进行改造升级66家，规模养殖场粪污处理设施装备配套率≥80%；效益指标完成情况，年可生产商品有机肥3万吨，全区畜禽粪污综合利用率≥75%；满意度指标完成情况，项目业主满意度≥90%。

（三）存在的问题和原因分析

项目资金拨付率低，导致项目难以推进。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

积极向区政府领导汇报，同时加强与区财政局沟通，协调解决资金拨付问题，收到区财政资金后，及时兑付，确保专款专用；做好施工方安抚解释工作，争取更多理解。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

隆阳区畜禽粪污资源化利用整县推进项目一期中央预算内投资2800万元、二期3200万元，一期项目于2020年4月30日开工，并于2021年5月30日完成工程竣工验收，完成投资2800万元；二期工程项目于2021年1月30日开工，已完成项目投资1400万元。目前两期项目仅支付工程款2107.078万元，导致项目难以推进。

（二）自评工作开展情况

1. 前期准备

一是要求项目实施主体严格按照资金管理文件和项目管理文件等相关规定执行项目；二是督促项目实施主体按要求规范建设，确保项目建设的进度和质量；三是要求项目实施主体开展绩效评价。

2. 组织过程等相关情况

一是组织项目实施主体开展项目绩效自评；二是对项目实施主体自评结果进行核实。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

该项目预算数1280万元，执行数353.078万元，执行率28%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

该项目产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初目标。产出指标完成情况，粪污处理利用设施及处理配套设施进行改造升级66家，规模养殖场粪污处理设施装备配套率≥80%；效益指标完成情况，年可生产商品有机肥3万吨，全区畜禽粪污综合利用率≥75%；满意度指标完成情况，项目业主满意度≥90%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

将评价结果作为各项目改进管理和申请以后年度项目的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度安排项目的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

无。