隆阳区种子种苗监管能力提升项目支出绩效自评

索引号: 01525707-9/20230529-00020

发文机构: 隆阳区农业农村局

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日期: 2023-05-29

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区种子管理站填报日期：2023年3月24日

项目名称		隆阳区种子种苗监管能力提升项目
主管部门		保山市隆阳区农业农村局			项目实施单位		保山市隆阳区种子管理站
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 R
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	161.50	113.43		0.70		14
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	新建混凝土金属铁艺大门（≥**樘）			1		1	18
			金属围栏（≥**米）			964		964
			土地流转（≥**亩）			30		30
			玉米纯度种植鉴定样品（≥**个）			100		100
			晒场翻新（ ≥**平方米）			65		78.73
			仓库修缮（≥**平方米）、（其他）			110、（其他）		110、（其他）
			购置发芽箱（≥**台）			4		0
			购置封闭天平（≥**台）			2		0
			收获网眼袋（≥**条）			1000		1000
			彩色复印机（≥**台）			1		1
			彩色激光多功能一体机（≥**台）			1		1
			台式整机（≥**台）			3		3
			种子扦样袋（≥**个）			5000		5000
			检测专用试剂（≥**片）			500		500
			药液（≥**瓶、盒）			50		50
		质量指标	项目验收合格率（=100%）			100		100	10
		时效指标	项目（工程）完成及时率(≥**%)			100		100	10
			项目（工程）资金按时拨付率（≥**%）			92		92
		成本指标	新建混凝土金属铁艺大门（≤**元/樘）			156000		156000	18
			金属围栏（≤**元/米）			413		413
			土地流转（≤**元/亩）			1667		1667
			玉米纯度种植鉴定样品（≤**元/个）			2000		2000
			晒场翻新（≤**元/平方米）			150		150
			仓库修缮（≤**元/平方米）、（其他）			357、（其他）		357、（其他）
			购置发芽箱（≤**元/台）			11500		-
			购置封闭天平（≤**元/台）			9700		-
			收获网眼袋（≤**元/条）			5.2		5.2
			彩色复印机（≤**台）			25960		25960
			彩色激光多功能一体机（≤**台）			6899		6899
			台式整机（≤**台）			5950		5950
			种子扦样袋（≤**元/个）			1.5		1.5
			检测专用试剂（≤**元/片）			12		12
			药液（≤**元/瓶、盒）			60		60
		社会效益指标	提高主推农作物品种纯度鉴定、室内检测能力（≥**%）			80		80	5
		生态效益指标	改善农业生态环境，减少空气、土壤、水质污染（≥**%）			70		70	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）			95		95	10
			受益种子经营户满意度（≥**%）			90		90
总分（100分）		90						自评等级	优秀
偏差大或目标未完成原因分析		项目主体工程建设及田间鉴纯试验全部完成，实验设备采购未完成。未完成采购的原因是：实验设备专业性强且品类较多、较复杂，待咨询上级部门后进行采购。
改进措施及结果应用方案		尽快确立采购方案、按规定进行采购。田间鉴纯结果已向主管单位反馈，对不合格品种也已移交相关部门。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评报告

（隆阳区种子种苗监管能力提升项目）

（一）自评得分

项目完成了新建隆阳区农业科技示范基地建（沙坝）纯度种植鉴定小区、完善隆阳区优质稻基地（芒宽）设施、鉴定纯度种植样品100份以及配备了部分设备的目标，通过自评绩效自评得分90分，自评等级为优秀。

（二）绩效目标完成情况

项目完成了新建隆阳区农业科技示范基地建（沙坝）纯度种植鉴定小区、完善隆阳区优质稻基地（芒宽）设施、鉴定纯度种植样品100份以及配备了部分设备的目标，年初既定目标基本完成。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《云南省财政厅关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（云财农〔2022〕71号）、《保山市财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》（保财农〔2022〕59号），下达隆阳区“现代种业发展—种子种苗监管能力提升”项目资金161.5万元。目标计划：用于租地25亩以上，租期10年，租金50万元；田间工程、机耕路、围栏建设共60万；购置发芽箱等常规质量检测设备20万元；纯度种植鉴定样品100份，鉴定费用20万元；优质稻基地设施完善11.5万元。

（二）自评工作开展情况

根据《关于2022 年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》预〔2023〕-1号文件精神，积极组织人员对本单位项目进行绩效评价，成立了评价领导小组，下设办公室在财务室。

领导小组由站长杨保中担任组长，副站长赵连弟担任副组长，段娟、杨玲、杨艳萍担任成员组成。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区种子种苗监管能力提升项目年初安排预算资金161.50万元，实际支付113.43万元，执行率70%。偏差的原因为：项目未验收，工程尾款未支付；设备采购流程未结束，设备款未支付。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区种子种苗监管能力提升项目完成了新建隆阳区农业科技示范基地建（沙坝）纯度种植鉴定小区、完善隆阳区优质稻基地（芒宽）设施、鉴定纯度种植样品100份以及配备了部分设备的目标，年初既定目标基本完成。偏差的原因为：实验设备较多、较复杂，待咨询上级部门后进行采购。

（四）上年度部门自评结果应用情况

该项目为本单位本年新增项目。

（五）其他需要说明的问题

无。