2022年中央成品油价格调整对渔业发展补助资金绩效自评

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区水产工作站   填报日期：2023年4月3日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年中央成品油价格调整对渔业发展补助资金）

一、自评结论

（一）自评得分

项目按照工作方案，以实物补助和基础设施及相关附属工程建设的方式支持东河流域的河图、汉庄、辛街、西邑、丙麻等5个渔业重点乡镇街道和瓦窑、瓦马等2个山区乡镇的10个村委会开展稻渔综合种养试验示范，2022年完成试验示范总面积1400亩。对西邑乡下坝社区437亩稻渔综合种养示范区开展基础设施及相关附属工程建设因资金未及时拨付到位，导致项目不能按期完成。自评分66.83分。

（二）绩效目标完成情况

1.稻渔综合种养项目。发放稻渔综合种养苗种补助1400亩，发放福瑞鲤苗种2.8万公斤，支付资金56万元，辐射带动全区2.42万元稻渔综合种养。

2.高黎贡山生物安全防范项目。资金没有支付，项目未实施。

（三）存在的问题和原因分析

一是资金不能及时拨付到位，导致项目不能按期完成；二是资金下达时间与生产节令不相吻合，导致项目规划有局限性；三是个别乡镇对稻渔综合种养重视程度不高，导致项目实施效果不理想。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是建议上级将渔业发展补助资金纳入约束性工作任务，确保资金按时支付；二是行业主管部门加大对乡镇培训指导力度，确保项目顺利实施，并取得预期成效。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.稻渔综合种养项目

项目以实物补助和基础设施及相关附属工程建设的方式支持东河流域的河图、汉庄、辛街、西邑、丙麻等5个渔业重点乡镇街道和瓦窑、瓦马等2个山区乡镇的10个村委会开展稻渔综合种养试验示范，2022年试验示范总面积1400亩。对西邑乡下坝社区437亩稻渔综合种养示范区开展基础设施及相关附属工程建设，将其打造成为隆阳区稻渔综合种养和绿色发展的精品示范点。

2.高黎贡山生物安全防范项目

项目在高黎贡山国家级自然保护区怒江流域隆阳段实施，重点以隆阳区宜农土著鱼养殖合作社（芒宽乡百花岭村）、隆阳区昊泽水产养殖场（芒宽乡芒龙村）、保山市阳田渔业有限责任公司（潞江镇丙闷村）等3个养殖场为依托，购置专业设备32台（套、个），着力开展怒江流域土著鱼保护和养殖研究，提升冷水鱼生产能力。通过制作安装水生野生动物保护及法律法规宣传警示牌6块，水生野生动物科普宣传栏8版，现有水生野生动物宣传展示墙面25平方米，引进鳟鱼苗种0.53万尾，扩大冷水性鱼类产能，切实做好高黎贡山生物安全防范工作，为高黎贡山怒江流域水生生物保护和渔业高质量发展做贡献。

（二）自评工作开展情况

成立项目领导小组，专门负责项目方案制定、物资采购及配送、宣传培训和指导、试验示范及效果跟踪，同时加强与市、区、乡、村等各级联系，系统评比项目实施效果。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。项目资金未支付全额，预算执行存在较大偏差。

2.绩效目标完成情况分析。项目资金不能及时拨付到位，、资金下达时间与生产节令不相吻合、个别乡镇对稻渔综合种养重视程度不高，导致项目实施效果不理想。存在的偏差表现为：资金到位164万元，资金支付56万，支付率仅为34%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

认真总结上年项目实施经验，统筹本年度项目工作，确保项目实施顺利、高效。

（五）其他需要说明的问题

无。