隆阳区2021年中央化肥减量增效示范县项目补助资金绩效自评
- 索引号
- 01525707-9/20230529-00013
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2023-05-29
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：隆阳区土壤肥料工作站 填报日期：2023年3月20日
项目名称 | 隆阳区2021年中央化肥减量增效示范县项目补助资金 | ||||||||
主管部门 | 隆阳区农业农村局 | 项目实施单位 | 隆阳区土壤肥料工作站 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 £ 2、区直专项 £ 3、上级转移支付项目 R | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 £ 2、新增性项目 R | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 278.4449 | 30.00 | 10.77% | 2.16 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 一、示范区建立 | ≧20000亩 | 20000亩 | 15.0 | ||||
1、水稻侧深施肥+缓控释肥 | ≧500亩 | 500亩 | 5.0 | ||||||
2、玉米种肥同播+缓控释肥 | ≧1000亩 | 1000亩 | 5.0 | ||||||
3、施用配方肥 | ≧18500亩 | 18500亩 | 5.0 | ||||||
二、化肥减量增效田间试验 | ≧15组 | 15组 | 15.0 | ||||||
1、肥料利用率 | ≧5组 | 5组 | 5.0 | ||||||
2、化肥减量增效 | ≧5组 | 5组 | 5.0 | ||||||
3、其他试验（水稻） | ≧3组 | 3组 | 3.0 | ||||||
4、其他试验（玉米） | ≧2组 | 2组 | 2.0 | ||||||
三、土样植株化验 | ≧60个 | 105个 | 5.0 | ||||||
四、农户施肥情况调查（户） | ≧300户 | 300户 | 5.0 | ||||||
质量指标 | 示范区配方肥到位率 | ≧80% | 85.6% | 10.0 | |||||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 100% | 10.0 | |||||
效益指标 | 社会效益效益指标 | 受益农户数 | 5000户 | 5000户 | 5.0 | ||||
生态效益指标 | 示范区化肥施用量减幅 | ≧3% | 3.11% | 5.0 | |||||
生态效益指标 | 示范区肥料利用率 | ≧40% | 41.32% | 5.0 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范区群众满意度 | ≧90% | 98.96% | 5.0 | ||||
总分 | 82.16 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 隆阳区2021年中央化肥减量增效试点县项目预算执行率低的主要原因是财政系统关闭，未予支付。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 资金结转2023年使用，继续完成项目绩效目标。 | ||||||||
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
2022年度项目支出绩效自评报告
（隆阳区2021年中央化肥减量增效试点县项目）
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为82.16分。
（二）绩效目标完成情况
项目按照绩效目标要求，项目涉及示范区建设、施肥情况调查、技术培训、小春作物取土化验、田间试验等方面的各项指标已完成，完成率达100.00%,经单位组织自评小组对已完成的各项绩效指标进行评审，自评分为82.16分。具体详见项目支出绩效自评表（附件1）
（三）存在的问题和原因分析
无
（四）下一步拟改进措施及有关建议
无
二、佐证材料
（一）项目基本情况
按云南省2021年化肥减量增效项目实施方案要求，建设2个以上化肥减量增效技术服务示范区，累计示范面积不少于2万亩，示范区配方肥到位率80%以上，化肥用量减少3%以上，化肥利用率提高到40%以上，带动全区化肥用量负增长。开展土壤植株测试60个以上、田间试验15个以上，开展农户施肥情况调查300户以上，建立施肥台账制度，更新土壤养分数据，优化施肥配方，做好施肥配方发布。
（二）自评工作开展情况
为确保化肥减量增效项目自评工作顺利开展，区土肥站站长韩锦铭、区种植业股股长郭加果、区农业局财务审计股股长安永秀、区土肥站刘学雷、赵盈风、董再娟组成绩效自评小组对项目实施情况开展自评。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析
隆阳区化肥减量增效项目预算数2784449.00元，执行数300000.00元，执行率10.77%。
2.绩效目标完成情况分析
建立20000亩示范区，完成测土配方施肥技术推广136万亩次；完成化肥减量增效田间肥效试验15组；完成土样采集105个；田间施肥情况调查350户；完成技术培训530人次；
（四）上年度部门自评结果应用情况
认真总结上年项目实施经验，统筹本年度项目工作，确保项目实施顺利、高效。
（五）其他需要说明的问题
无
滇公网安备 53050202000027号