2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目支出绩效自评

索引号: 01525707-9/20230529-00010

发文机构: 隆阳区农业农村局

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日期: 2023-05-29

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区农业技术推广所填报日期：2023年3月26日

项目名称		统筹整合隆阳区2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目
主管部门		保山市隆阳区农业农村局			项目实施单位			保山市隆阳区农业技术推广所
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	25	17.377		69.51	13.90
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（52分）	数量指标	建立粮油作物种质资源圃（库）面积			100亩	100亩		13
			繁殖种子数量			10000公斤	10100公斤		13
			收集种质资源			700份	700份		13
			鉴定新品系提供示范推广应用			10份	10份		13
	效益指标（13分）	经济效益指标	提高作物亩单产			≥5%	≥5%		13
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度			≥90%	≥95%		15
总分（100分）		93.9					自评等级		优秀
偏差大或目标未完成原因分析		涉及建设内容圆满完成。投资250,000.00元，实拨173,770.00元，因财政困难欠拨农民工工资76,230.00元。
改进措施及结果应用方案		保民生，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

2022年度项目支出绩效自评报告

（统筹整合隆阳区2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目）

一、自评结论

（一）自评得分

项目完成了绩效目标，通过认真开展自评，绩效自评得分93.9分，结果优秀。

（二）绩效目标完成情况

在板桥镇沙坝社区、金鸡乡东方社区建设隆阳区粮油作物种质资源收集保护圃（库）100亩，收集保护粮油作物种质资源700份以上，选留10份以上新品系提供示范推广应用，繁殖一级种子10000公斤，提高作物亩单产≥5%，项目区农民满意度95%。涉及建设内容圆满完成。

（三）存在的问题和原因分析

投入资金250,000.00元，实拨数173,770.00元，欠拨76,230.00元，资金执行率69.51%。欠拨原因：财政资金困难。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

绩效目标已完成，支付资金没完成，下一步加强与财政部门沟通，希望资金能支付到位。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

建设隆阳区粮油作物种质资源收集保护圃（库）100亩，收集种质资源700份以上，鉴定10份以上新品系提供示范推广应用，投资250,000.00元。其中：机耕、机防、机收、机选等机械作业费，每亩投入600.00元；种质资源收集保护圃（库）种植和加工等工时，每亩投入1,200.00元/亩；采用增施有机肥等措施实施土壤培肥，每亩投入500.00元；购买种子、新型肥料、农药、农膜等农用物资，每亩投入200.00元。文号：隆财整合〔2022〕1号。

（二）自评工作开展情况

根据《关于2022 年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》预[2023]-1号文件精神，积极组织人员对本单位项目进行绩效评价，成立了以所长为组长、副所长为副组长的评价领导小组，下设办公室在财务室。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区2021年省级粮油作物种质资源收集保护圃（库）建设项目财政安排资金250,000.00元，支付资金173,770.00元，因财政困难欠拨76,230.00元。资金完成率69.51%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区粮油作物种质资源收集保护圃（库）计划完成100亩，实际完成100亩，收集保护粮油作物种质资源计划完成700份以上，实际完成700份以上，计划选留10份以上新品系提供示范推广应用，实际完成10份以上，计划繁殖一级种子10000公斤，实际完成10000公斤以上。项目区农民满意度95%。涉及建设内容圆满完成。

（四）上年度部门自评结果应用情况

指导本年项目的实施，对农业生产发展、农民增收、农村稳定等方面发挥了重要作用，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

（五）其他需要说明的问题

无。