隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目支出绩效自评

索引号: 01525707-9/20230529-00008

发文机构: 隆阳区农业农村局

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日期: 2023-05-29

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区农业技术推广所填报日期：2023年3月26日

项目名称		隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目
主管部门		保山市隆阳区农业农村局			项目实施单位			保山市隆阳区农业技术推广所
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	400	59.96		14.99	3
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（24分）	数量指标	项目核心示范区			≥1000亩	1000亩		12
			项目多点高效示范区			≥19000亩	19000亩		12
	效益指标（44分）	经济效益指标	玉米亩产			≥550公斤	550公斤		11
			大豆亩产			≥60公斤	60公斤		11
			大豆、玉米品种展示			≥8个	8个		11
		生态效益指标	化学肥料、化学农药减少			≥5%	5%		11
	满意度指标（12分）	服务对象满意度指标	种植户满意度			≥85%	90%		12
总分（100分）		83					自评等级		良好
偏差大或目标未完成原因分析		跨年项目正在建设中。投资4,000,000.00元，实拨599,600.00元，因财政困难欠拨部分农用物资款。
改进措施及结果应用方案		保民生，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

2022年度项目支出绩效自评报告

（隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目）

一、自评结论

（一）自评得分

隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目自评得分83分，结果良好。

（二）绩效目标完成情况

建设大豆玉米复合带状种植示范区20000亩，其中：大豆玉米复合带状高效模式攻关示范区1000亩、大豆玉米复合带状多点高效示范区19000亩。示范区面积已落实到位，农用物资准备就位中。项目区农民满意度80%。跨年项目正在进行中。

（三）存在的问题和原因分析

投入资金4,000,000.00元，实拨数599,600.00元，待拨3,400,400.00元，资金执行率14.99%。欠拨原因：因财政困难欠拨部分农用物资款。跨年度项目正在建设中。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

绩效目标已完成，支付资金没完成，下一步加强与财政部门沟通，希望资金能按时支付到位。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

建设大豆玉米复合带状种植示范区20000亩，投资4,000,000.00元，实拨599,600.00元，待拨3,400,400.00元。其中：农用物资补助3,200,000.00元,代耕代种等机械化种植社会化服务补助300,000.00元,带状复合种植整地及播种机械补助400,000.00元,项目管理补助100.000.00元。项目区农民满意度80%。跨年度项目正在进行中。文号：隆财农〔2022〕90号。

（二）自评工作开展情况

根据《关于2022 年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》预[2023]-1号文件精神，积极组织人员对本单位项目进行绩效评价，成立了以所长为组长、副所长为副组长的评价领导小组，下设办公室在财务室。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区2022年大豆玉米带状复合种植项目财政安排资金4,000,000.00元，支付资金599,600.00元，待拨3,400,400.00元，资金执行率14.99%。因财政困难欠拨部分农用物资款。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

大豆玉米复合带状种植示范区计划完成20000亩，实际完成20000亩，目前农用物资准备就位中，完成大豆种子补助599,600.00元，项目区农民满意度80%。跨年度项目正在进行中。

（四）上年度部门自评结果应用情况

指导本年项目的实施，对农业生产发展、农民增收、农村稳定等方面发挥了重要作用，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

（五）其他需要说明的问题

无。