隆阳区2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目支出绩效自评

索引号: 01525707-9/20230529-00007

发文机构: 隆阳区农业农村局

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日期: 2023-05-29

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区农业技术推广所填报日期：2023年3月26日

项目名称		隆阳区2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目
主管部门		保山市隆阳区农业农村局			项目实施单位			保山市隆阳区农业技术推广所
项目类别		1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 □
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	345	40		11.59	2.32
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（XX分）	数量指标	油菜高质高效示范区面积			15000亩	15000亩		10
			油菜产业大乡1个面积			35000亩	35000亩		10
			油菜育种示范基地			100亩	100亩		10
			育种材料份数			50份	50份		10
			鉴定新品系提供示范推广应用			2份	尚未出结果		0
			展示油菜新品种（品系）			≥10个	10个		10
	效益指标（XX分）	经济效益指标	提高作物亩单产			≥10%	尚未收获		0
	满意度指标（XX分）	服务对象满意度指标	受益农户满意度			≥90%	≥90%		10
总分（100分）		62.32					自评等级		合格
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行未完成的原因是本地财政收入困难，导致无法兑付资金。
改进措施及结果应用方案		保民生，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

2022年度项目支出绩效自评报告

（隆阳区2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目）

一、自评结论

（一）自评得分

隆阳区2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目自评得分62.32分，结果合格。

（二）绩效目标完成情况

绩效目标未完成，原因是本地财政收入困难，无法兑付资金。

（三）存在的问题和原因分析

投入资金3,450,000.00元，实拨数400,000.00元，欠拨3,050,000.00元，资金执行率11.59%。欠拨原因：财政资金收入困难。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

绩效目标未完成，支付资金没完成，下一步加强与财政部门沟通与协调，希望资金能安排到位。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

建设油菜绿色高质高效示范区15000亩，油菜籽产量指标200公斤/亩；建设丙麻乡油菜产业大乡35000亩，产量指标190公斤/亩、总产2850吨；示范基地200亩,引进油菜新品种50份，展示新品种10个，鉴定2个品种（品系）用于下年示范。投资3,450,000.00元。其中：种子补助225,000.00元，肥料补助1,620,000.00元，农药补助300,000.00元，公示牌、宣传布标等30,000.00元，无人机防控作业补助300,000.00元，400亩油菜试验示范土地流转费720,000.00元，临时工费用195,000.00万元，技术人员下乡交通差旅等20,000.00元，宣传科技等费用20,000.00元，项目检查评估、验收等会务费用20,000.00元。文号：隆财建〔2022〕169号。

（二）自评工作开展情况

根据《关于2022 年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》预[2023]-1号文件精神，积极组织人员对本单位项目进行绩效评价，成立了以所长为组长、副所长为副组长的评价领导小组，下设办公室在财务室。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目财政安排资金3,450,000.00元，支付资金400,000.00元，因财政困难欠拨3,050,000.00元。资金执行率11.59%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

隆阳区2022－2023年度隆阳区油菜试验示范推广项目目前完成油菜种子补助170,000.00元，肥料补助120,000.00元，农药补助110,000.00元，因资金不到位，种子、肥料、农药等款欠付商家。项目区农民满意度90%。跨年度项目正在进行中。

（四）上年度部门自评结果应用情况

指导本年项目的实施，对农业生产发展、农民增收、农村稳定等方面发挥了重要作用，支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴。

（五）其他需要说明的问题

无。