2025年度保山市隆阳区交通运输局部门整体支出绩效自评报告

2025年度保山市隆阳区交通运输局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

区交通运输局是主管全区公路和水路交通的政府职能部门，执行国家公务员工资标准，承担着全区农村公路修建、改建、养护工作，码头渡口的管理工作，道路运输行业、邮政业安全监管等工作。属财政全额拨款的行政机关单位，行业上受市交通局的领导。二级单位有2个事业单位，即：隆阳区地方公路管理段，财务独立核算、隆阳区邮政业安全发展中心（未独立核算）。

2025年编制数60人，其中局机关：公务员12人，事业编5人，区地方公路管理段：事业编43人；实有人员64人其中：局机关：公务员11人，工勤人员6人，事业人员5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区交通运输局2025年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：2025年，区交通运输局在区委、区政府的正确领导下，在省、市行业主管部门的精心指导下，致力于优化区域交通运输网络，提升交通运输服务质量和效率，保障交通运输安全，推动交通运输行业可持续发展，为县区经济社会发展提供有力支撑。

2.部门绩效具体目标：

（1）基础设施建设：完成135公里改造提升等农村公路里程，改善农村交通条件；推进 大保高速老营至板桥段改线工程、G219泸水至腾冲段改扩建公路项目、保山机场跑道延长及通用机坪建设项目]建设，确保项目按计划进度实施。

（2）运输服务提升：公共交通覆盖率达90.05%，城市公交出行分担率达到30%；加强道路运输市场监管，规范运输经营行为。

（3）安全保障：降低交通运输行业安全事故发生率，确保全年不发生重特大安全事故。

（4）行业管理：加强交通运输行业信息化建设，提升行业管理水平。

（5）农村公路养护管理：日常养护工作确保管养公路的安全、畅通，PQI优良路率67.6%。2025年完成绿美农村公路提质增效创建26条69公里。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况：2025年度总收入295,313,727.60元，与批复的决算数一致。其中，财政拨款收入295,313,727.60元（占100%），包括一般公共预算拨款75,475,992.13元（用于人员经费、日常运转、交通运输项目支出）、政府性基金预算拨款219,837,735.47元（用于公路建设养护、保山机场改扩建工程项目支出）。

2.支出情况：2025年度总支出295,313,727.60元，与批复的决算数一致，其中基本支出9,617,801.24元（工资福利支出8,690,672.37元，商品和服务支出611,636.07元，对个人和家庭的补助315,492.80元）、项目支出285,695,926.36元，项目支出中，商品和服务支出323,860.50元（保障专项工作业务费用支出），对个人和家庭的补助（公益性岗位补贴）40,283.60元，资本性支出（基本建设）189,197,485.47元（保山机场改扩建项目支出），资本性支出73,885,246.79元（农村公路建设、养护支出及重点公路建设配套支出），对企业补助（城市公交运营补贴、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金等22,249,050元，各项目严格按预算执行，无超支现象。

3.收支结余情况：年末无结余资金，所有资金均按计划使用完毕，符合财政资金 “零结余” 管理要求；结转结余资金（单位资金未使用）年初年末均为32,310.84元。

（四）部门预算管理制度建设情况

隆阳区交通运输局为更好的完成项目实施，做好项目实施过程的监督，除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合部门预算工作的要求制定了相关的预算管理制度，从经费收支、审批报销、财务监督等方面做了规定，确保预算资金符合国家财务管理规定及专项资金管理办法。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对隆阳区交通运输局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《关于开展2025年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2025年总投入项目资金285,711,650.14 元，其中：农村公路建设资金21,233,711.29 元；核销原农村公路建设资金预拨款和借款9,207,750元；兑付交通运输企业农村客运补贴资金及城市交通发展奖励补助经费19,249,050元；国道219线泸腾路隆阳段征迁补助经费23,750,000元；交通运输专项工作经费资金（水上安全监督、道路运输行业监管、道路路政监督执法等）105,114.66元；城市公交运营补贴专项资金3,000,000元；农村公路养护资金10783455.3元；保山机场改扩建项目资金189,697,485.47元；中央就业补助资金（公益性岗位工资）40,283.6元等。

2024年实际项目资金实施了285,711,650.14 元，其中：农村公路建设资金21,233,711.29 元；核销原农村公路建设资金预拨款和借款9,207,750元；兑付交通运输企业农村客运补贴资金及城市交通发展奖励补助经费19,249,050元；国道219线泸腾路隆阳段征迁补助经费23,750,000元；交通运输专项工作经费资金（水上安全监督、道路运输行业监管、道路路政监督执法等）105,114.66元；城市公交运营补贴专项资金3,000,000元；农村公路养护资金10783455.3元；保山机场改扩建项目资金189,697,485.47元；中央就业补助资金（公益性岗位工资）40,283.6元等。

（二）过程情况分析

2025年隆阳区交通运输局攻坚克难、砥砺奋进，全年交通运输局工作稳中求进，实现了平稳健康发展。一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。二是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。三是会计核算符合规范要求，相关项目材料完整。

（三）产出情况分析

1.经济指标完成情况。1-10月完成固定资产投资9.5030亿元，完成公路运输总周转量同比增长25.05%，完成铁路运输总周转量同比增长4.04%，完成水上运输总周转量同比增长5%，完成邮政行业寄递业务量同比增长15%，完成航空运输总周转量同比增长-1.13%，完成航空旅客和货邮吞吐量同比增长1.79%，完成多式联运和运输代理营业收入（瑞和锦程）同比增长率为-3.8%

2.项目建设情况。大保高速老营至板桥段改线工程目前完成路基工程完成99.8%，桥梁工程96.1%，隧道工程完成99.9%，路面26.4%。G219泸水至腾冲段改扩建公路项目完成平行导洞进口端累计开挖2912米、出口端累计开挖3623米，主洞进口端累计开挖2511米、出口端累计开挖3550米。保山机场跑道延长及通用机坪建设项目已完成征地140.3805亩，签订房屋征收协议33户34院，完成兑付房屋土地征迁款4769.13万元（含测绘、评估、拆迁服务费22.35万元）。完成30户以上自然村通硬化路项目建设135公里；危桥改造3座，正在组织施工。

3.农村公路养护管理工作。一是认真做好日常养护，确保管养公路的安全、畅通。共清除边坡塌方 3万余立方米，清理边沟、涵洞堵塞1万立方米，清除路肩杂草 560公里，修复路面破损 680余平方米，增设挡墙 210米。2025年完成绿美农村公路提质增效创建26条69公里。二是加强路政管理。开展路巡查24次，查处占用挖掘横穿公路及在公路用地架设埋设管道违法行为4起，占用公路用地架设通信电杆1起，整治未经允许擅自开设平交道口8起，乱堆乱放、泼洒污染公路等违法行为共30起，移交隆阳执法大队查处2起、责令限期整改21起、现场整改20起；组织开展货运车辆超限超载流动稽查联合执法行动27次，检查运输车辆60余辆次，查处超限运输货车34辆次，责令货车驾驶员立即消除违法行为，卸载超限装载货物1080.8吨，处罚6辆，处罚金8.79万元。三是严抓农村公路建设质量监管。完成46条道路96.779公里路基工程转序验收，合格率均超90%。

4.加强行业监管。一是认真落实公路运输行政审批事项。截至10月30日，行政审批事项累计64项，其行政确认事项累计办理19件，窗口累计接待办事群众1.9303万余人次，累计办理业务0.0248万余件。电子证照申领情况累计189件。二是抓实行业安全生产。组织开展道路运输企业安全专项督查检查3次，累计督查检查运输企业105家，检查出的问题已全部完成整改；组织开展农村公路安全隐患全面排查4次，排查出安全隐患，已进行相关安全防护措施。加强渡口、码头安全管理，截至10月共出动20余人、车辆10台次进行安全责任落实现场检查，签订县、乡、村、渡（船）四级水运安全管理责任书24份，开展船舶年度检验6艘。三是抓实行业监管。针对农村地区取件违规收费开展专项整治，对农村末端网点开展取件不收费公示行动，累计开展抽查检查12个乡镇，涉及40余个网点。通过走访村级商超、百货店，共发现无证经营网点9个，约谈经营者2户、提醒整改7户，已整改4户，整改中5户。开展三项制度、四不问题、禁毒专项督查5次，涉及网点18个，发现问题15个，已整改完成15个。积极引导抓好企业经济发展。全区1—10月快递寄递量为9109.29万件，业务收入2219.95万元，其中咖啡寄递 358.2万件，其他农特产品寄递569.97万件。针对货车司机投诉处置效率质量不高等专项整治，处理了货车司机投诉件2件。实现接诉即办、开展入企政策及矛盾化解宣传工作，从源头化解矛盾纠纷；2025年隆阳区营运货车报废更新补贴总共涉及补贴金额余约1742万元。建成了保山东部客运枢纽站、瑞和锦程蒲缥物流园区司机之家并已获省级审批。开展主要领导挂钩帮扶5名党员司机和10名普通司机，成立了交通运输行业工会联合会，通过系列措施，深入了解货车司机从业中遇到的困难和问题，及时为司机群体答疑解惑，主动解决力所能及的问题，有效预防投诉事件的发生。

（四）效果情况分析

在资金管理上强化责任意识，不断完善各项财务规章制度，对中央、省和市级安排的资金使用范围和要求都提出具体的要求，严格坚持专款专用原则，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

（一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入交通运输发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。也是作为下年安排股室支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。

（二）按制度、按计划及时拨付项目资金，加快支出进度。规范资金使用与核算，加强统计资金使用跟踪和监督检查。加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高我单位项目管理水平、财政资金使用效益。

（三）利用绩效评价结果促进局机关各股室增强责任心和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价中存在问题及时整改。

六、六、主要经验及做法

（一）加强领导，确保资金安全。区交通运输局领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过局党组会议集体研究决定。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约，严控行政成本。认真组织学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，局机关干部能基本熟悉和领会相关文件精神，真正做到厉行节约、反对浪费、严控行政成本。

七、其他需说明的情况

无