隆阳区住房和城乡建设局2023部门整体支出绩效自评情况
- 索引号
- 01525727-1/20240418-00004
- 发文机构
- 隆阳区住建局
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-04-18
| 2023部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 隆阳区住房和城乡建设局主要有办公室、城市建设股、村镇建设股、建筑市场管理股、房地产市场监管股、政策法规和信访股六个股室。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 部门绩效具体目标：通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面，具体做出以下目标： 履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用；二是切实提高社会效益、生态效益及群众满意度。隆阳区住房和城乡建设局承担保山中心城区市政基础设施管护工作，要进一步提升城市形象定位，切实提高社会满意度。 预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步保障市政基础设施管护项目业务的重点支出合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。 预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格组织实施项目项目，按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到增收节支，发挥资金最大效益。 预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2023年收入758,994,999.80元，相比2022年323,314,610.01元增加435,680,389.79元，增长134.75%。2023年决算支出648,438,142.56元，相比2022年300,607,576.83元增加347,830,565.73元，增长115.71%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 保山市隆阳区住房和城乡建设局除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等国家法律法规外，还结合具体工作实际情况，制定并实施了隆阳区住房和城乡建设局《财务管理制度》《国内公务接待管理方案》《差旅费管理方案》《政府采购内部控制管理制度》（隆住建发〔2023〕112号）等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 与2022年同口径数据对比，2023年本单位“三公”经费支出决算汇总数为28,908.03元,较2022年8,255.00元增加20,653.03元，增长了250.19%，其中：因公出国（境）费为0元，与2022年持平；公务接待费为16,783.00元，较2022年3,753.00元增加13,030.00元，增长了347.19%；公务用车购置及运行维护费为12,125.03元，较2022年4,502.00元增加7,623.03元，增长了169.33%；（其中：公务用车购置费0元，与2022年持平；公务用车运行维护费12,125.03元，较2022年4,502.00元增加7,623.03元，增长了169.33%），原因为：一是2023年度接待批次4批次约49人2,940.00元，较2022年3批次约42人增加了1批次约7人、减少813.00元。二是2023年度成立新型城镇化板块招商专班，我单位为牵头单位，区政务局、区妇联、红十字会、区搬迁安置办、区文联、板桥镇、永昌街道、九隆街道为成员单位，因新型城镇化板块招商工作产生的3批次约45人3,682.00 元从我单位报销。三是因2022年接待经费不足，从2023年度列支2022年度接待费3批次约32人2,060.00元。四是住保中心2023年度接待批次10批次约102人共8,101.00元。五是本年度增加公务用车修理费，导致公务用车运行维护费增加7,623.03元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过对保山市隆阳区住房和城乡建设局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高了财政资金管理水平和使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 保山市隆阳区住房和城乡建设局拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，采取自评的方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，针对项目实施情况、资金兑付及管理、社会效益等做出自我评价，撰写绩效自评报告及2023年度项目支出绩效自评表。 | |
| 2.组织实施 | 保山市隆阳区住房和城乡建设局通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人开展工作，通过召开专题会议等形式对隆阳区住房和城乡建设局2023年部门整体支出逐一进行自我评价。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 隆阳区住房和城乡建设局（本级）：2023年度项目支出合计为642,594,915.90元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出101,727,532.50元，政府性基金预算财政拨款项目支出540,867,383.42元。隆阳区住房和城乡建设局住房保障中心：2023年度项目支出合计为102,521,460.68元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出24,690,000.00元，政府性基金预算财政拨款项目支出76,273,110.68元。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | （一）固定资产投资方面。一是总体体量相对较小，项目推动力度不够大，项目推进缓慢；二是整体经济形势影响，中心城市的建设因资金原因暂缓；三是项目争取力度不够大，2023年各级下达资金明显减少，项目储备争取不够主动。 （二）房地产业方面。一是由于刚性需求和改善性住房需求逐步饱和，房地产市场发展后劲不足，截至2023年11月底，全区商品房库存达228万平方米，其中住宅面积133万平方米。去库存压力较大。二是房地产项目从业人员流动性大，不稳定。 （三）建筑业产值方面。一是外地施工企业承揽了本地大型房地产项目，导致建筑业产值主要被带回外地统计，无法纳入本地统计；隆阳区现有国有施工企业因资质等问题无法承接大型项目，产值无法纳入统计。二是产值报送要求严格，企业需要提供多种支撑材料，否则可能被核查削减，给企业带来额外压力。三是建筑业企业发展不足，对国有企业依赖性强，民营建筑企业组织结构松散、技术含量不高。大多数企业陷入资质等级低、缺乏施工业绩的恶性循环，同时因资金不足，建设项目减少，新增合同量储备不足，产值预计下降。 （四）市政基础设施方面。市政维护经费保障不足。保山中心城区2009年—2018年市政维护经费执行500万元/年，城市建成区从2009年的21平方公里扩建到目前的38.45平方公里，城市市政维护资金不增反减，目前核定为350万元/年，每年实际市政维护支出800万—1000万元不等，城市市政维护经费严重不足，严重制约城市市政维护工作有序推进。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 通过隆阳区住房和城乡建设局2023年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，我单位将会严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 隆阳区住房和城乡建设局根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标，在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算，认真按部门预算执行，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，做好预算管理、资产管理，履行好职责，将产出效益提高到最大化。强化前期工作谋划，做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。强化动态监控管理，根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 本单位无其他需要说明的情况。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
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