保山市隆阳区自然资源局2023年度整体支出绩效自评报告

保山市隆阳区自然资源局2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区自然资源局认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，主要职责包括：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责对保山中心城市规划区范围外的村镇规划实施统一管理，依法对各项建设用及建筑工程实施规划管理；负责保山中心城区规划区范围外包含独立选址项目的建设工程、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，贯彻落实地质灾害防护标准并指导实施；负责矿产资源的管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源违法案件等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门绩效总目标：根据保山市隆阳区自然资源局工作职能职责，按照国家政策和单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成委机关职能目标中合理分配人、财、物，进一步提高工作效率和水平。

部门绩效具体目标：编制好全区国土空间规划；落实好最严格的耕地保护制度；搞好地质灾害防灾减灾工作，确保人民生命财产安全；积极稳妥推进农村土地确权登记发证工作；严格矿产资源管理工作；严格自然资源监管执法工作，严厉打击私挖盗采；保障项目用地报批，促进全区经济发展。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区自然资源局2023年收入255，165，221.01元，其中：208社会保障和就业2，129，524.15元，占收入0.83%；210卫生健康支出1，241，463.46元，占收入0.49%；212城乡社区支出201，000，589.34元，占收入78.77%；213农林水支出4，100，000.00元，占收入1.61%；220自然资源海洋气象支出22，005，947.95元，占收入8.62%；224灾害防治及应急管理支出24，687，696.11，占收入9.68%。保山市隆阳区自然资源局2023年支出255，165，221.01元，其中：基本支出18，339，320.56元，占总支出7.19%，人员经费支出16，398，705.44元，占基本支出89.42%，公用经费支出1，940，615.12元，占基本支出10.58%；项目支出236，825，900.45元，占总支出92.81%。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家法律法规，部门预算管理制度健全并有效执行。单位按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。在部门预算编制上，人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保障机构正常运转的前提下，牢固树立“无项目，不预算；无项目，不支出”的理念，切实做好预算项目储备，分轻重缓急，统筹安排项目预算。同时，根据“总量控制、计划管理”的要求进一步加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，保障部门整体支出的规范化、制度化。加强财务规范管理。结合工作实际制定机关财务、公务接待、会议、培训、因公出差、公务车辆使用等管理制度，并在日常业务管理中认真贯彻执行，防范财务风险，保证财政资金安全高效运行。

（五）严控“三公经费”支出情况

根据“总量控制、计划管理”的要求进一步加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金。保山市隆阳区自然资源局2023年度“三公”经费总支出为1，189.00元，其中包括：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及公务用车运行维护费0.00元（公务用车购置0.00元、公务用车运行维护费0.00元），公务接待费1，189.00元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益，同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（二）自评组织过程

根据文件要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，按照项目资金“谁使用，谁负责”的原则，各项目主管股室积极开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，深入客观进行分析评价，对列入自评的项目进行梳理，认真开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。最后，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，确保高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

我单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评为“优”。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，我单位仍然存在项目储备和项目申报质量有待进一步提高，项目实施质量有待提高、跟踪问效有待加强，对项目绩效评价工作认识和理解不到位，与要求还有一定差距等问题。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，我单位将加强相关业务股室对接，将工作目标任务尽可能细化，提高项目支出的精确度。一是加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，做好项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。二是加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。三是督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。认真做好项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益，给广大群众得到更多的实惠。同时强化项目的痕迹管理，便于对项目的管理监督和追踪问效。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，隆阳区自然资源局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一方面，完善预算编报。严格按照区财政局要求，提前完善项目库信息，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。严格预算执行。有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。另一方面，建立评价信息反馈公开机制。待绩效评价结束后将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作、总结完善制度办法、合理调整资源配置的积极作用。  

七、其他需说明的情况

无。