2022年度隆阳区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告

附件3：  

2022年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表  

单位名称： 隆阳区人力资源和社会保障局                                  填报日期：2022年4月2日  

备注：  

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。  

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。  

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。  

附件4：  

2022年度隆阳区人力资源和社会保障局  

整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1．主要职能。  

（1）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。  

（2）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。  

（3）负责全区促进就业创业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责全区就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头落实高校毕业生就业相关政策。  

（4）统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。  

（5）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。  

（6）负责全区劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。  

（7）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引高层次人才来隆工作政策，组织拟订技能人才培养、使用和激励制度，贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作。  

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、人员调配、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。  

（9）贯彻落实全省、全市表彰奖励政策，综合管理全区评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好区级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。  

（10）会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，  

建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。  

（11）会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。  

（12）行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。  

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。  

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。  

纳入保山市隆阳区人力资源和社会保障局部门2022年度部门决算编报的单位共3个，较上年无变化。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：  

1.保山市隆阳区人力资源和社会保障局（本级），单位基本性质为行政单位；  

2.保山市隆阳区社会保险事业管理中心，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位；  

3.保山市隆阳区公共就业和人才服务中心，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位。  

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。  

保山市隆阳区人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制110人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），事业人员73人（含参公管理事业人员28人）。较2021年减少2人，减少原因：保山市隆阳区社会保险事业管理中心2022年调出一人，保山市隆阳区公共就业和人才服务中心2022年2月退休一人。  

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

隆阳区人力资源和社会保障局2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

1.部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方社会保障带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。  

2.部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是项目涉及的道路安全、畅通。三是项目涉及的社会保障及其他群众满意度逐步提高。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步完善社会保障项目重点支出的合理安排。四是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反应部门预算情况。三是按资产管理制度申批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（三）部门整体收支情况  

保山市隆阳区人力资源和社会保障局2022年收入219,939,890.79元，较上年减少16,722,304.07元，减少7.07%，原因是：教育支出0.00元，较上年减少64,484,000.00元，减少100.00%;社会保障和就业支出205,022,788.27元，较上年增加46,602,929.99元，增加29.42%；卫生健康支出1,057,720.92元，较上年减少68,380.70元，减少6.07%；农林水支出13,471,381.60元，较上年增加982,531.22元，增加7.87%；灾害防治及应急管理支出0.00元，较上年减少143,384.58元，减少100.00%；国有资本经营预算支出388,000.00元，增加388,000.00元，增加100.00%。  

保山市隆阳区人力资源和社会保障局2022年支出219,612,358.19元，较上年减少36,353,777.85元减少14.20%，主要是：1.2022年基本支出21,253,391.71元，较上年增加9,298,159.06元，增加77.77%，其中：人员经费2022年支出20,036,257.25元，较上年增加8,771,730.34 元，增加77.87%；公用经费支出1,217,134.46元，较上年增加526,428.72元，增加76.22%。2.项目支出2022年支出198,358,966.48元，较上年减少45,651,936.91元，减少18.71 %。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

一是加强组织领导。按照区财政局安排部署，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管副局长专门负责此项工作，具体工作由规划财务股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。   

二是稳步推进工作。按照隆阳区财政局预〔2022〕-6号“关于2021绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知”文件，根据单位工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；根据单位工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，让资金使用对经济社会产生积极效益。   

三是评价结果运用。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区人力资源和社会保障局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。   

（二）自评组织过程  

一是全面学习政策。隆阳区人力资源和社会保障局组织绩效评价工作组成员全面深入学习隆阳区财政局预〔2023〕- 1 号“关于 2022 年区级部门整体支出和项目支出 绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知”文件，确保评价工作开展前充分把握相关政策。   

二是科学制定方案，在正式评价开展前拟定详细工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。   

三是组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。   

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析  

隆阳区人力资源和社会保障局2022年总投入220,287,849.35元，用于基本支出21,253,391.71元，用于项目支出198,358,966.48元。其中：机关事业单位养老保险基金收支缺口补助资金投入132,488,969.26元；机关事业单位职业年金启动投资运营前个人账户计息财政补助资金投入6,381,009.24元；企业退休人员独生子女费补助资金投入5,793,079.15元；中央就业补助资金投入39,787,020.07元；创业担保贷款财政贴息资金投入10,404,799.22元；上海市帮扶云南省项目补助资金投入328,000.00元；公共服务设施补短板项目资金投入4,653,000.00元。  

（二）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。   

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。   

会计核算符合规范要求，相关材料完整。   

（三）产出情况分析  

1.隆阳区人力资源和社会保障局：一是千方百计拓宽就业渠道。持续抓好就业动态监测，做好返乡人员再就业、余缺调剂等工作，开发就业岗位1.52万个，完成转移就业31.84万人，累计转移就业92.09万人次，新增城镇就业人员2.83万人次，城镇失业人员再就业0.48万人次，城镇登记失业率为3.6%。二是扎实开展各类群体技能培训。把就业培训作为促进就业再就业的重要措施，累计组织城乡劳动者开展各类培训5.64万人次，其中开展技能培训1.26万人次。三是用足用活就业创业担保贷款政策。通过优化业务流程、提高办理效率，促进创业带动更多劳动力就近就地就业，累计发放“贷免扶补”、创业担保贷款0.38万户60640.8万元，带动就业1.73万人。四是开展“重点群体就业帮扶活动”。不断提高就业见习补贴标准，安置就业见习人员0.03万人次，补贴475.78万元。开发城镇公益性岗位安置城镇就业困难人员0.055万人次，补贴791.79万元。发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴0.17万人次，477.108万元。五是提升公共就业服务能力。进一步完善人力资源信息收集、整理和发布制度。举办线上、线下现场招聘会69场次，2000余家单位提供就业岗位25万个。同时，当好返岗“调度员”“服务员”，有序组织、精准输出复工复产工人62批次0.49万人次。  

2.隆阳区社会保险事业管理中心:按时按质完成各项工作任务，科学预算项目资金，确保项目资金合理使用；项目的投入，为全区社会发展起到积极的推动作用；社会公众或服务对象满意度较好。完成了2022年下达的各项目标任务，社会保险事业得到进一步发展。  

3.保山市隆阳区劳动就业服务中心：2022年，全区农村劳动力总数45.76万人，实现有效就业31.84万人（不含规模种养殖），就业率为69.58%，其中：省外转移就业4.87万人，区外省内转移5.14万人，区内就地就近就业21.83万人。新增城镇就业人员9998人，城镇失业人员再就业1931人，就业困难人员再就业1801人，城镇登记失业率3.7%，发放创业贷款960户1.60亿元。  

（四）效果情况分析  

2022年，保山市隆阳区人力资源和社会保障局按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市隆阳区人力资源和社会保障局各项工作的正常有序开展。财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。   

四、存在的问题和整改情况  

1、存在问题：上级财政补助资金拨入专户情况日趋严峻，因地方财政国库筹措资金困难，2021年上级财政补助资金和本级财政配套资金均没有足额拨入基金财政专户。   

2.整改情况 ：   

（1）加强基金管理。   

（2）积极与财政部门沟通，确保财政补助资金及时足额拨入各项目财政专户，保证项目资金能够安全平稳的运行。   

五、绩效自评结果应用情况  

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。   

六、主要经验及做法  

一是加强领导、确保资金安全   

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。   

二是厉行节约、严控行政成本   

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。   

七、其他需说明的情况  

本单位无其他需说明的情况