隆阳区人力资源和社会保障局2023年部门整体支出绩效自评报告

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区人力资源和社会保障局2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。
1.部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方社会保障带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区人力资源和社会保障局2023年部门年初预算收入416,047,404.75元，较上年增加110,617,210.27元，增长36.22%，分别为：社会保障和就业支出409,011,206.75元，较上年增加105,696,345.78元，增长34.85%；卫生健康支出1,036,198.00元，较上年减少79,135.51元，下降7.10%；其他支出0.00元，较上年减少1,000,000.00元，下降100.00%；农林水支出6,000,000.00元，较上年增加6,000,000.00元，增长100.00%。保山市隆阳区人力资源和社会保障局2023年部门年初预算支出416,047,404.75元，较上年增加110,617,210.27元，增长36.22%，分别为：基本支出188,007,956.84元，较上年增加168,791,772.84元，增长878.38%，其中人员经费增加168,650,723.84元，增长947.47%、日常公用经费增加141,049.00元，增长9.96%；项目支出228,039,447.91元，较上年减少58,174,562.57元，下降20.33%。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是加强组织领导。按照区财政局安排部署，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管副局长专门负责此项工作，具体工作由规划财务股牵头，组织、协调和督促落实此项工作。
二是稳步推进工作。按照隆阳区财政局“隆财预〔2024〕3号-保山市隆阳区财政局关于2023年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知”文件，根据单位工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；根据单位工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。项目资金要做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，让资金使用对经济社会产生积极效益。
三是评价结果运用。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。

（五）严控“三公经费”支出情况

本年“三公”经费年初预算数15,000.00元，其中：公务接待费15,000.00元，公务用车购置及运行维护费0.00元，因公出国（境）费0.00元。本年“三公”经费决算数15,744.00元，与年初预算数对比增加744.00元，差异率4.96%。上年决算数5,736.00元，与上年决算数对比增加10,008.00元，增长174.48%。其中：①本年公务接待费决算数11,844.00元，与年初预算数
对比减少3,156.00元，差异率21.04%。上年决算数5,736.00元，与上年决算数对比增6,108.00元，增长106.49%。增加原因：2022年部分接待费在当年未得到支付，在2023年支付。公务用车购置及运行维护费年初预算数0.00元，决算数0.00元，与年初预算数对比增加3,900.0元，增长100.00%。上年决算数0.00元，与上年决算数对比增加3,900.00元，增长100.00%。增加原因：2023年年初未预算公务用车运行维护费，本年度在开展工作过程产生公务用车运行维护费3,900.00元。因公出国（境）费年初预算数0.00元，决算数0.00元，与年初预算数对比增加0.00元，增加0.00%。上年决算数0.00元，与上年决算数对比增加0.00元，增加0.00%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过保山市隆阳区人力资源和社会保障局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

一是全面学习政策。隆阳区人力资源和社会保障局组织绩效评价工作组成员全面深入学习隆阳区财政局“隆财预〔2024〕3号-保山市隆阳区财政局关于2023年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知”文件，确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是科学制定方案，在正式评价开展前拟定详细工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。三是组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

2.组织实施

组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

四、存在的问题和整改情况

1、存在问题：上级财政补助资金拨入专户情况日趋严峻，因地方财政国库筹措资金困难，2023年上级财政补助资金和本级财政配套资金均没有足额拨入基金财政专户。
2.整改情况：
（1）加强基金管理。
（2）积极与财政部门沟通，确保财政补助资金及时足额拨入各项目财政专户，保证项目资金能够安全平稳的运行。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全
单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。
二是厉行节约、严控行政成本
组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。