保山市隆阳区教育体育局2025年中央对地方转移 支付绩效自评结果报告

为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《云南省财政厅关于做好2025年度中央对地方转移支付绩效自评的通知》（云财绩〔2026〕4号）文件要求，隆阳区教育体育局积极开展了2025年中央对地方转移支付资金绩效评价，对城乡义务教育补助经费、学生资助补助经费、支持学前教育发展专项资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、特殊教育补助资金、中央集中彩票公益金7个方面的项目资金绩效管理工作进行梳理评价，现将绩效评价自评情况报告如下。

项目一：2025年城乡义务教育补助经费

一、绩效目标分解下达情况

2025年，隆阳区教育体育局共收到城乡义务教育公用经费（含特殊教育免费教科书资金）、义教家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划中央资金、义务教育校舍维修改造资金、校园足球资金、乡村教师生活补助和特岗教师工资等城乡义务教育补助经费25154.27万元（其中：中央资金19823.61万元、省级资金4398.28万元、市级资金149.19万元、区级资金783.19万元），收到各类资金后，教体局及时组织实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年各级财政共安排城乡义务教育补助经费25154.27万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年城乡义务教育补助经费已执行20354.6万元，执行率80.92%。2025年义务教育学生资助（含营养餐）已做到应助尽助，学校运转经费得到有力保障，校舍维修项目正在有序推进。未执行资金4799.67万元，其中：城乡义务教育公用经费3113.69万元、义教家庭经济困难学生生活补助63.74万元、营养改善计划资金463.17万元、校园足球资金17.54万元、校舍维修改造资金1141.53万元，结余资金滚存2025年继续实施。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。

2.支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，按期完成项目规划年度目标任务，全区义务教育学校办学条件持续改善。

3.义务教育资助政策按规定得到落实。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：义务教育公用经费补助人数=9482人、

义务教育生活补助受助人次=89841人次、营养改善计划受助人次=112498人次、维修改造、抗震加固、改扩建校舍学校数=6所。

（2）质量指标：维修改造项目验收合格率=100%、贫困学生资助覆盖率=100%、营养改善计划食品安全达标率=100%。

（3）时效指标：义务教育生活补助发放及时率=100%

（4）成本指标：维修改造每平方米造价≦300元

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：改善义务教育学校办学条件效果=明显提升、义务教育办学质量（九年义务教育巩固率）≥100%

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：义务教育免费年限=9年

3.满意度指标

服务对象满意度指标：校园师生满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：建设资金拨付进度缓慢。改进措施：积极争取资金拨付，加快项目实施进度，确保2026年项目实施完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“优”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目二：2025年学生资助补助经费

一、绩效目标分解下达情况

2025年，隆阳区教育体育部门共收到学前教育家庭经济困难学生补助专项资金，普通高中国家助学金，普通高中免学杂费、国家助学贷款奖补（高等教育学生资助资金）等学生资助类项目资金1323.32万元（其中：中央资金1120.78万元、省级资金172.16万元、市级资金7.66万元、区级资金22.72万元），共资助学生28694人次。收到各类资金后，分春秋两季进行组织实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年各级财政共安排学生资助项目资金1323.32万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年学生资助资金已执行1193.31万元，执行率90.18%。2025年学生资助已做到应助尽助。未执行资金130.01万元，其中：学前教育资助2.41万元、普通高中国家助学金2.51万元、普通高中免杂费指标结余资金119万元、国家助学贷款奖补（高等教育学生资助资金）0.15万元，结余资金滚存2026年继续实施。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.学前教育资助政策按规定得到落实；

2.高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实；

3.满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：学前助学金受助学生人次=15822人次、

普通高中国家助学金学生受助人次=7915人次、普通高中免学杂费学生受助人次=4507人次、国家助学贷款奖补学生受助人次=450人次。

（2）质量指标：学生资助系统运用率=99%、贫困学生资助覆盖率≧90%。

（3）时效指标：资金补助发放及时率=100%

（4）成本指标：按政策标准落实

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：贫困地区学生身体素质达标率≧90%、帮助家庭经济困难学生不因贫困而失学=效果明显

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：无

3.满意度指标

服务对象满意度指标：校园师生安全感满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年各项资助均已按时、足额发放到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“优”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目三：2025年支持学前教育发展资金（建设）

一、绩效目标分解下达情况

隆阳区2025年支持学前教育发展专项资金来源为保财教〔2025〕69号文件下达中央资金（建设）1505万元，涉及建设项目主要有：芒宽乡平田幼儿园改扩建项目（总建筑面积4395平方米，其中：新建框架结构幼儿活动、服务、附属用房面积3400平方米，新建框架结构配套用房面积995平方米，配套建设场地硬化、挡土墙、围墙、大门等附属设施工程）、蒲缥镇中心幼儿园园舍改造及设施设备购置项目、隆阳区永盛街道王海社区幼儿园提升改造项目。收到各类资金后，教体局及时组织实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年各级财政共安排支持学前教育发展专项资金1505万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年支持学前教育发展专项资金已执行45万元，执行率2.99%。未执行资金1460万元滚存2026年继续实施。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

目前，蒲缥镇中心幼儿园园舍改造及设施设备购置项目、隆阳区永盛街道王海社区幼儿园提升改造项目已完工，隆阳区芒宽乡平田社区幼儿园建设项目正在场地平整。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：资金到位率=100%、改造幼儿园数量=2所。

（2）质量指标：校舍建设项目验收合格率=100%、设备采购项目合格率=100%。

（3）时效指标：项目工期＜60个工作日、校舍建设项目竣工率=70%

（4）成本指标：无

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：学前三年毛入园率（%）=明显提升、满足新增学位数=630名。

（3）生态效益指标：环境效益=良好。

（4）可持续影响指标：保障幼儿园的长期稳定运行=效果好。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：学校和教师满意度≧85%、幼儿家长满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：隆阳区芒宽乡平田社区幼儿园建设项目。改进措施：积极争取资金拨付，加快项目实施进度，确保2026年项目实施完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2026年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“良”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目四：2025年支持学前教育发展专项资金（普惠性民办幼儿园奖补资金）

一、绩效目标分解下达情况

截至2025年9月，隆阳区正常开办的民办幼儿园有31所。其中普惠性幼儿园13所，2025年财政共下达隆阳区学前教育普惠性民办幼儿园中央奖补资金57.14万元。其中，万和华府星启幼儿园9.5万元、知兴幼儿园3.72万元、板桥明华幼儿园3.82万元、板桥镇卧佛双星幼儿园4.26万元、汉庄镇红心幼儿园3.18万元、福娃娃幼儿园5.34万元、金鸡春蕾幼儿园4.24万元、蒲缥小太阳幼儿园10.86万元、潞江镇小平田阳光幼儿园5.98万元、潞江小天使幼儿园1.6万元、潞江石头寨旭红幼儿园1.6万元、潞江镇童乐幼儿园1.66万元、潞江佑林幼儿园1.38万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。

2025年财政共下达隆阳区学前教育普惠性民办幼儿园中央奖补资金57.14万元，已拨付0.00万元，未拨付57.14万元。

2.项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年普惠性民办幼儿园奖补中央专项资金已执行0万元，执行率0%。

（二）资金管理情况分析。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

引导和扶持普惠性民办幼儿园发展，提高普惠性民办幼儿园覆盖率，提升民办幼儿园的教育质量、保障幼儿接受良好学前教育。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标：普惠性民办幼儿园13所，在园幼儿数2857人。

（2）质量指标：普惠性民办幼儿园申报合格率100%。

（3）时效指标：无

（4）成本指标：按照200元/生。年标准给予一般性奖补

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：普惠性民办幼儿园覆盖率=提高

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：无

3.满意度指标

服务对象满意度指标：幼儿家长满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金拨付进度缓慢。改进措施：积极争取资金拨付，加快项目实施进度，确保2026年项目实施完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“良”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目五：2025年支持学前教育发展专项资金（免保教费）

一、绩效目标分解下达情况

2025年，隆阳区教育体育局共收到2025年学前教育免保育教育费补助资金1814.16万元（其中：中央资金830.25万元、省级资金580.81万元、市级资金0万元、区级资金403.1万元），收到各类资金后，教体局及时组织实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况。

2025年财政共下达隆阳区2025年学前教育免保育教育费补助资金1814.16万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年学前教育免保育教育费补助资金已执行1814.16万元，执行率0%。

（二）资金管理情况分析。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

免除云南省本级和各州（市）公办幼儿园学前一年在园儿童的保育教育费；对教育部门批准设立的民办幼儿园学前一年在园幼儿5466人，参照当前同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费3111人，有效降低教育成本，提高了基本公共教育服务水平。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）数量指标：政策覆盖幼儿园数量=176所，惠及在园幼儿数=8577人，幼儿园学前一年在园儿童数免除率=100%。

（2）质量指标：免保育教育费资金使用合规程度=100%。

（3）时效指标：补助资金到位及时率无=100%。

（4）成本指标：无

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：学前三年毛入园率≥94%

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：无

3.满意度指标

服务对象满意度指标：幼儿家长满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年该项补助资金足额发放到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“优”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目六：2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（建设）

一、绩效目标分解下达情况

2025年，隆阳区教育体育局共收到义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（建设）497.33万元（其中：中央资金400万元、省级资金64.33万元、市级资金33万元、区级资金0万元），收到各类资金后，教体局及时组织实施。涉及建设项目主要有：瓦房小学篮球场建设、红花小学教学楼3建设、隆阳区汉庄第三示范小学田径运动场建设、隆阳区西邑乡西邑小学挡土墙建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年各级财政共安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（建设）497.33万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（建设）已执行115万元，执行率23.12%。未执行资金328.33万元滚存2026年继续实施。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

隆阳区汉庄第三示范小学田径运动场建设、隆阳区西邑乡西邑小学挡土墙建设项目已完工，其他项目正在有序开展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：项目实施学校数=4所。

（2）质量指标：校舍建设项目验收合格率=100%。

（3）时效指标：项目资金按时下达＜30个工作日、项目建设完成率达标情况=合格。

（4）成本指标：维修改造每平方米造价≦300元

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：义务教育学校办学条件=明显提升、教育公平改善=效果良好

（3）生态效益指标：校园环境美化=改善

（4）可持续影响指标：学校长期发展能力=有保障

3.满意度指标

服务对象满意度指标：学校和教师满意度≧85%、家长和学生满意度≧85%、群众满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：资金拨付进度缓慢。改进措施：积极争取资金拨付，加快项目实施进度，确保2026年项目实施完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“优”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目七：2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（设备购置）

一、绩效目标分解下达情况

隆阳区2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设备购置）来源为保财教〔2025〕60号文件下达中央资金（采购）382.9万元，涉及项目主要有：东城实验小学购置，收到各类资金后，教体局及时组织学校实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年各级财政共安排2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设备购置）382.9万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设备购置）已执行55万元，执行率14.36%。未执行资金327.9万元滚存2026年继续实施。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

城镇义务教育学校学位供给满足学生入学需求，生均校舍、生均教学仪器设备值等指标进一步提升，教育信息化水平明显提升，义务教育学校办学条件持续改善。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：项目实施学校数=2所。

（2）质量指标：设备采购项目合格率=100%。

（3）时效指标：项目资金按时下达＜30个工作日、校舍建设项目开工率=100%。

（4）成本指标：无

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：改善义务教育学校办学条件效果=明显提升、义务教育办学质量（九年义务教育巩固率）≥100%。

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：学校长期发展能力=有保障

3.满意度指标

服务对象满意度指标：学校和教师满意度≧85%、家长和学生满意度≧85%、群众满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：资金拨付进度缓慢。改进措施：积极争取资金拨付，加快项目实施进度，确保2026年项目实施完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“良”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目八：2025年改善普通高中学校办学条件补助资金

一、绩效目标分解下达情况

隆阳区2025年改善普通高中学校办学条件补助资金来源为保财教〔2025〕68号、保财教〔2025〕161号文件下达中央资金2117.15万元，涉及项目主要有：保八中学生宿舍楼建设项目、保八中篮球场提升改造项目、实验中学学生宿舍楼建设、综合楼提升改造、设施设备购置项目。收到各类资金后，教体局及时组织学校实施。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年各级财政共安排2025年改善普通高中学校办学条件补助资金2117.15万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年2025年改善普通高中学校办学条件补助资金已执行20万元，执行率0.94%。未执行资金2097.15万元滚存2026年继续实施。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

支持县中改善办学条件、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设，服务对象满意度达90%以上。生均校舍、生均教学仪器设备值等指标进一步提升，教育信息化水平明显提升，高中学校办学条件持续改善。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：项目实施学校数=2所。

（2）质量指标：校舍维修改造项目质量合格率=100%、设备采购项目合格率=100%。

（3）时效指标：资金下达及时率=100%。

（4）成本指标：新建校舍每平方米造价≦1500元。

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：改善义务教育学校办学条件效果=明显提升、校园环境美化=改善。

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：学校长期发展能力=有保障

3.满意度指标

服务对象满意度指标：学校和教师满意度≧85%、家长和学生满意度≧85%、群众满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：资金拨付进度缓慢。改进措施：积极争取资金拨付，加快项目实施进度，确保2026年项目实施完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“良”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目九：2025年特殊教育中央和省级补助资金

一、绩效目标分解下达情况

2025年，隆阳区教育体育局共收到2025年特殊教育中央和省级补助资金165万元。该项目资金主要用于隆阳区九隆中心学校辖区的特殊教育学校教学设备采购68.1万元，功能室改建及教室、墙体修缮62万元，校园墙体文化16.9万元，校园绿化（18万元）。

教学设备主要有智慧课堂一体化教学资源包（12万），特殊儿童个别化教学平台（6万），墙面游戏（1.6万），沙盘、沙具（1.3万），语训平板、卡片、形象化课程表、日历表、奖励板（5.5万），唱游律动教学平台、音响设备、奥尔夫乐器（15万），拓染、手指画教具、材料（5.5万）、生活技能实训室材料（2.5万），茶艺、咖啡实训室器材（1.6万），手部精细运动训练材料（5.5万），智慧体育角（7.6万）。一体机2台（4万）。功能室、教室及墙体修建，精品录播教室（21万），生活技能实训室（5万），茶艺咖啡实训室（5万），美术手工教室（5万），9个教室分区修缮（18万），餐厅提升改造（8万）。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年各级财政共安排2025年特殊教育中央和省级补助资金165万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年2025年特殊教育中央和省级补助资金已执行0万元，执行率0%。未执行资金165万元滚存2026年继续实施。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

目前，项目还处于前期规划及预算阶段，项目实施后，校园环境提升、功能室提升改造、设施设备更新改善特殊教育学校办学条件1所，补助资金当年到位率100%，特殊教育资源扩大，特殊教育保障能力提升，残疾儿童少年义务教育入学率不低于97%，学前阶段特殊教育学校入学机会增加。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：改善特殊教育学校办学条件=1所。

（2）质量指标：设备采购项目合格率=100%、建设项目验收合格率=100%。

（3）时效指标：项目资金按时下达＜30个工作日。

（4）成本指标：无

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：受助县（市、区）残疾儿童少年义务教育入学率≥97%。

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：学校长期发展能力=有保障

3.满意度指标

服务对象满意度指标：残疾学生及家长满意率≧85%、特殊教育教师满意率≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：前期因项目实施内容存在不确定性，导致项目进度缓慢。改进措施：加快项目实施进度，确保2026年项目实施完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“良”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目十：2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金（运转经费）

一、绩效目标分解下达情况

2025年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目合计收入19.5万元，项目学校主要涉及隆阳区辛街乡中心小学、隆阳区板桥中心小学、隆阳区金鸡中心小学、隆阳区蒲缥镇蒲缥中心小学、隆阳区河图中心小学、隆阳区丙麻中心小学、隆阳区西邑中心小学、隆阳区永盛中心大堡子小学、隆阳区瓦渡乡中心小学、隆阳区汉庄镇中心小学、隆阳区蒲缥镇双河小学、隆阳区瓦马乡中心小学、隆阳区芒宽乡中心小学，共计13所学校。主要用于保障受助学校项目运行、补充项目耗材、培训学校师资等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年隆阳区13所中央项目乡村学校少年宫到位19.5万元，资金到位率100%。隆阳区教育体育局按照彩票公益金管理和政府采购的相关规定，加强对此项资金的监管，提高彩票公益金使用效益，自觉接受社会监督，资金做到了专款专用。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局2025年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目已执行13.65万元，执行率70%。未执行资金5.85万元滚存2026年继续实施。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.保障受助学校项目正常运行以及学校开展活动的耗材补充、师资培训等；

2.严格执行学校乡村少年宫资金管理机制，进一步丰富学生课外活动内容，提升素质教育水平；3.乡村少年宫受益学生数稳定或增长，学生参与度提高，师生满意度提升。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：项目受益未成年人数≥17000人、

项目学校平均设置活动项目数=6个、项目学校平均招募校外辅导员人数=5人。

质量指标：活动器材使用合格率=100%、学生参与率=100%。

（3）时效指标：常态化开展活动时间=周二、四、五16:30-17:30。

（4）成本指标：无

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：未成年人健康向上的精神风貌=提升、社会各界对未成年人的关爱程度=提升。

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：学生综合素质=提升、学生实践能力=提升、学生心理健康水平=提升。

3.满意度指标

服务对象满意度指标：学生满意度≧85%、教师满意度≧85%、家长满意度≧85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金执行进度缓慢，2025年13所学校各校应到位资金19.5万元，实际执行资金13.65万元。

（一）总体目标和绩效指标未完成或超过的原因

各学校活动开展不够精简，预算资金不足以支付乡村少年宫的材料损耗、资料费、水电费、培训费以及辅导教师和志愿者的交通午餐补助等。

（二）下一步改进措施

1.加强资金管理：进一步优化资金分配和使用流程，确保资金使用效率最大化。建立资金使用跟踪机制，定期对资金使用情况进行评估。

2.加快项目建设进度：加强前期准备工作，确保项目按时启动。建立项目进度跟踪机制，定期对项目进展情况进行检查。

3.提升活动质量：加强人员培训，提升活动策划和执行能力。精简专业团队，丰富活动内容，提高活动参与度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“优”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

活动影响力有待拓展：目前乡村学校少年宫活动主要在校内及周边地区产生影响，在更大范围内的宣传推广力度不足。活动信息传播渠道较为单一，主要依靠学校通知和校内宣传栏，未能充分利用新媒体平台等手段扩大活动知晓度，社会各界对少年宫活动的关注与支持还有较大提升空间。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

项目十一：2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（全民健身、社区运动会）

一、绩效目标分解下达情况

2025年，中央下达保山市隆阳区中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（全民健身、社区运动会）5万元，旨在助力隆阳区完善全民健身公共服务体系，推动全民健身与青少年体育事业发展。资金主要用于举办全民健身赛事活动、群众“三大球”赛事活动专项经费、社区运动会专项经费等项目。在资金分配上，隆阳区严格依据《财政部 体育总局关于印发〈中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法〉的通知》（财教〔2020〕69号）等文件要求，结合本地体育事业发展规划和实际需求，将资金精准分配到各个具体项目。同时，同步下达区域绩效目标，明确各项目在赛事举办数量、参与人次、服务质量、社会效益等方面的预期成果，确保资金使用有的放矢。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

2025年各级财政共安排中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（全民健身、社区运动会）5万元，于2025年12月前全部到位，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》（隆政办发〔2017〕170号）文件要求，截至目前，保山市隆阳区教育体育局中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（全民健身、社区运动会）已执行5万元，执行率100%。

（二）资金管理情况分析

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标是举办全民健身赛事活动，开展国民体质测定，推行国家体育锻炼标准，培育基层体育组织及人才，推动青少年体育事业发展。2025年8月10日，在保山市体育活动中心举行2025年隆阳区“全民健身日”系列活动启动仪式暨“园丁杯”教职工篮球运动会开幕式，随后几天举行了教职工篮球运动会，在举办全民健身赛事活动方面取得了一定成果。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标

（1）数量指标：支持赛事活动数量4场次、参加活动人次≥2000人次。

（2）质量指标：赛事和活动任务完成率≥95%。

（3）时效指标：赛事和活动任务完成及时率≥95%。

（4）成本指标：无。

2.效益指标

（1）经济效益指标：无

（2）社会效益指标：对群众体育可持续发展的影响程度≥9分、对青少年体育可持续发展的影响程度≥9分。

（3）生态效益指标：无

（4）可持续影响指标：义务教育免费年限=9年

3.满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≧92.5%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

赛事活动策划、宣传到位，取得良好效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，综合评价等级为“优”。

通过本次绩效评价工作，我部门一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率；另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

本部门无其他需要说明情况。

六、附件

一般性转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(此件公开发布）