保山市隆阳区教育体育局2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教育体育局主要职责是：

（1）全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。

（2）负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委政府对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出教育体育改革与发展战略和全区教育体育事业发展规划，起草教育体育体制改革与发展规划并指导协调实施。承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。负责全区体育社团（协会）的管理工作。指导和发展社会力量办学。

（3）负责局机关和所属学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。做好工、青、妇及统战工作。

（4）指导学校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

（5）综合管理和指导协调全区各乡镇（街道）基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，积极采取措施发展教育事业。负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全区职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理。

（6）负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平。加强对全区中小学校、幼儿园的宏观管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

（7）按照国家和省市有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费的统筹管理，监测全区教育体育经费使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

（8）指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。指导全区青少年校外教育和体育工作。

（9）主管全区教师教育工作。组织全区教师开展各类教育活动和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

（10）组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作。负责中小学校、职业高中招生计划及学籍管理工作。

（11）指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮工作。

（12）负责执行国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

（13）对全区各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法规贯彻执行和目标的实现。负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布工作。指导全区基础教育发展水平和质量的监测等工作。

（14）统筹规划全区群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（15）负责统筹规划全区竞技体育发展，管理全区体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织参加全市综合运动会和单项比赛。

（16）研究拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责全区教育体育对外交流合作事务。

（17）行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

（18）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况。

隆阳区教育局现有行政机构1个，事业单位五个（隆阳区教研室、隆阳区电教站、隆阳区青少年校外活动中心、隆阳区资助中心），下设单位56所学校，较上年无变化。

3．人员情况。

职人员编制7694人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制7672人。在职实有7572人，其中：财政全额保障7572人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3119人，其中：离休3人，退休3116人。

车辆编制23辆，实有车辆8辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区教育体育局2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标

2022年隆阳区教育局在区委政府和上级教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻领会教育工作会议精神。按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，促进教育高质量发展，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作，积极应对新冠肺炎疫情影响，严格落实常态化疫情防控措施，切实做好防控物资保障工作，保障全区学校正常教育教学工作。紧紧围绕“大抓教育、狠抓教育、长抓教育”工作部署和“三年有起色、五年上台阶、八 年争优秀”目标，以一年也要有大起色、大变化、大改观的决心和执行力，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育，全区教育发展本固基强。

2.部门绩效具体目标

职责履行良好：各机构正常有序运行，各项职能职责有效履行，较好地完成上级和区委、区政府安排的任务；按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策，推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。

履职效益明显：严格资金使用渠道，规范各学校财务收支，加强资金监管，确保资金专款专用；提高社会公众或学生满意度，一切以服务学生为基础，加强项目制定、实施的规范化；

预算配置科学：科学有效地编制预算计划；足额保障基本支出；有详细的支出计划和资金使用规定，确保重点支出安排；严格控制“三公”经费支出。

（三）部门整体收支情况

2022年教育体育部门总收入155591.13万元，其中财政拨款收入154614.1万元，占总收入的99.37%；事业收入9,70.07万元，占总收入的0.62%；其他收入6.96万元。

2022年教育体育部门总支出155983.83万元，其中财政拨款支出154.61万元，占总支出的99.12%。按支出性质分，基本支出117460.9元，总支出的75.67%，项目支出37153.2元，占总支出的24.33%。按支出经济分类分，工资福利支出114462.57万元，占本年支出73.38%，商品和服务支出15338.43万元，占本年支出9.83%，对个人和家庭的补助支出19485.96万元，占本年支出12.49%，资本性支出6647.47万元，占本年支出4.26%，债务利息支出49.4万元，占本年支出0.03%。

（四）部门预算管理制度建设情况

1. 制度不断完善。为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位认真学习并执行上级财务管理制度、办法，包括《隆阳区区级机关差旅费管理办法》《隆阳区区级党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》和《隆阳区党政机关国内公务接待管理实施细则》等；制定了一系列财务管理制度、办法，包括《隆阳区中小学小培训管理办法》《隆阳区教体局政府采购活动内部控制管理制度》《保山市隆阳区教育局预算绩效管理制度》等，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.管理逐步规范。不断加强隆阳区教育体育局部门项目支出申报安排的管理，切实做到项目申报规范，申报程序公开、透明，项目安排、资金分配决策科学、民主。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区教育部门各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，包括4个一级指标，7个二级指标，13个三级指标。详见附件1-3《隆阳区教育体育2022年度部门整体支出绩效自评表》。

（三）自评组织过程 

1.前期准备。根据《保山市教育体育局关于开展2022年度项目支出绩效评价自评和2022年度项目支出绩效跟踪工作的通知》文件要求，成立隆阳区教育体育局（部门）2022年度整体支出绩效评价工作领导小组，精心组织，保证质量。

2.组织实施。一是制定财政支出绩效评价计划，明确评价组织实施及要求；二是由局领导召集相关业务科室安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假；三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，以各项目主管科室及项目学校为主开展绩效评价工作，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效评价工作。由区教育局计财股负责绩效评价的组织实施和监督，撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《2022年部门整体支出绩效指标自评表》。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照保山市教育体育局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，隆阳区教育体育局2022年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《隆阳区教育体育局部门整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分97.2分，评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1.目标设定明确：一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

2.预算配置科学：预算编制依据充分，基础信息完善、数据详实，保障了部门年度正常工作目标的开展。一是在职人员控制率为98.41%，单位人员成本控制合理有效。二是部门年度预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，重点支出安排率100%，确保侧重支持重点项目支出。三是“三公经费”变动率31%，较2020年增加2.88万元，主要原因是主要因为瓦马中心学校等在本年支付了上年未报账的车辆运行费用。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况：一是本年度预算执行率然达到93.51%。二是严控预算调整，加强项目主资金的指导、监督。本年财政拨款预算调整率0.74%，预算调整的主要是以前年度结转的建设类资金。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性地对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，取得了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

（三）产出情况分析

1.各机构正常有序运行，各项职能职责有效履行，较好地完成上级和区委、区政府安排的任务。按照区委政府工作部署，以创隆阳区教育强区为工作目标，着力加强学校软硬件建设，加强教师培训，提高教育教学质量，加强学校财务管理，优化支出结构，落实国家各项教育惠民政策、推进小升初升学改革，稳步推进教育教学工作。

2.2022年隆阳区教育体育部门年初预算数为166812.67万元，本年实际拨款数为155983.83万元，初预执行率为93.51%。

（四）效果情况分析

2022年，隆阳区教育体育局（部门）按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节进行审批，确保项目资金预算到位、执行到位、使用到位，充分发挥预算资金效益。通过实施学前教育公用经费、义务教育经费、高中生均公用经费保障项目，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。各项资助类资金的发放，有效减轻了困难学生家庭经济负担，使贫困家庭学生就学有保障，提升社会对教育的认可度，提高了建档立卡困难学生就业率，降低的建档立卡困难学生家庭返贫率。校建类项目的实施，改善了学校办学条件，解决了学校运动场、学校教室、学生宿舍等不标准的问题，为学校搭建了优质资源，实现资源共享，有效全面提升了学校标准化建设水平，促进教育均衡发展和脱贫攻坚，从而达到培养更多优秀学生的目的。

同时，在项目实施过程中，加强项目监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了教育、体育系统各项工作的正常有序开展。

四、存在的问题和整改情况

1.预算调整率偏大。保山市隆阳区教育体育局（部门）所属事业单位56个，每年都从中央、省级、市级财政获得一定转移支付资金和其他项目资金，这些资金在申报预算时无法预估，因此造成部门年度预算调整率较大。

2.因部分资金到位时间较晚，加之学年尚未结束项目正在实施，以及近两年受疫情影响，经济下行，财政资金调度困难等多种原因，项目资金拨付率较低，如各种公用经费、基础设施类项目建设资金、体彩公益金等。学校的各种公用经费拨付都不到位，基本能保障办学运转，但学校优质办学得不到保障。部分项目工程进度推进缓慢，学校建设发展压力较大。

3.单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加大指导和培训的力度，加强对各学校申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高单位实施科室对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

4.绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责，确保财政资金用在刀刃上。

五、绩效自评结果应用

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

2.通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进保山市隆阳区教育体育局各股室及下属部门、学校增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

3.强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

六、主要经验及做法

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证，隆阳区教育体育局切实履行主管责任，高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施；二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目科室、项目学校等措施，不断提高绩效管理工作质量。

七、其他需要说明的情况

无。

（此件公开发布）