2021年度部门整体支出绩效自评报告

2021年度部门整体支出绩效自评报告    

一、部门基本情况  

（一）部门主要职责  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号），保山市隆阳区工业和科技信息化局主要职责是：  

1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。  

2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。  

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。  

4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。  

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。  

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。  

7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。  

8.统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。  

9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。  

10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。  

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。  

负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。  

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

13.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

隆阳区工业和科技信息化局编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股（区无线电管理办公室）、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股，共计12个科室。2021年末实有人员编制50人。其中：在职人员编制50人，其中：行政编制39人，事业编制11人。在职实有48人，行政38人、事业10人、离休3人。  

（三）重点工作概述  

1.推进项目建设前期工作。加快土地、林地报批，积极向省、市国土部门争取土地调规指标，进一步加强与相关部门的对接，做好工业大麻产业园相关项目、乳化炸药生产线建设、中小企业园蒲缥片区建设等项目的土地调规、林地等报批工作，确保前期工作不拖后腿。  

2.加快投融资工作。探索融资代建模式，借助央企、省企及其他大型企业搭建“投、融、建、管、营”平台，拓宽融资渠道，创新融资工作举措，加快园中园基础设施建设步伐。    

3.加快项目推进。加快在建项目建设进度，确保各建设项目稳步推进，力促工业大麻CBD提取、鑫隆光电蓝宝石加工等项目投产；加强园中园水、电、路、通信等基础设施建设，争取更多项目如期落地。  

4.加强招商引资力度。贯彻落实打造滇西工业重镇的工作部署，构建“纵向产业链，横向产业群”的产业发展格局，围绕硅基、食药、轻纺、绿色化建、电子信息和装备制造五大产业集群，积极引进一批有影响有规模的龙头项目及产业链配套项目，推动工业产业聚集发展。  

5.着力破解重点企业纳规制约因素和难题。积极协调解决双友曲钢项目产能指标问题，争取早日纳规形成支撑；推动鑫隆光电加快投产，尽早形成规模纳规入统。  

6.积极打造工业大麻加工产业示范基地。以保山工业大麻产业园为平台，以打造白亿级产业为目标，以云南汉强为龙头，按照“一园两片”布局，积极推动工业大麻二酚（CBD）项目、纤维纺织、印染、服装加工等产业链建设，打造以提取CBD大麻素为主体的工业大麻全产业链。以保山工业大麻产业园为平台，云南汉强为龙头，按照“一园两片”布局，推动“一颗麻”全产业链建设，积极协助云南汉强工业大麻二酚（CBD）项目早日投产，重点在纤维纺织、大麻素保健品、食品、化妆品领域进行产业链延伸，力争2021年云南汉强大麻素创口贴及膏药、大麻素面霜面膜及牙膏生产线建成投产，同时推动大麻碳纤维、远程森林灭火系统项目落地，将云南汉强打造为百亿级企业。  

   7.加快隆阳“园中园”建设步伐。一是及时对隆阳“园中园”产业规划进行调整，除确定的产业和已进驻企业外，重点规划布局工业大麻相关产业。二是积极与云南香料烟有限责任公司、广东汉麻生物科技股份有限公司沟通对接，与省、市有关部门请示汇报，争取土地调规指标，做好香料烟加工厂搬迁项目、汉麻综合应用开发项目土地、林地报批工作，加快搬迁入驻园区步伐。三是以区级国有公司为主体，进一步拓宽融资渠道，加快园区基础设施建设，增强配套服务水平。四是加大精准招商力度，围绕打造工业大麻全产业链，积极对接中国纺织建设规划院、云南工投集团等企业和平台，借助其优势引进业内实力企业入驻园区。  

8.进一步盘活蒲缥石材园区。加快理清蒲缥石材园债权债务，盘活园区土地、资产，解决好因中心城市拆临拆违工作被拆除的中小企业搬迁落地问题，对符合国家产业政策且发展后劲较好的企业，以多种形式提供厂房用地，尽早恢复生产，形成新的工业经济增长点。  

9.借助科技创新促进工业转型升级。一是充分挖掘规模以上企业申报项目的创新点，为企业争取更多的项目扶持；二是加强企业研发投入的业务指导和对接，鼓励企业增加研发经费支出；三是充分挖掘企业优势，为企业引进各类先进人才，特别是要围绕工业大麻的发展，以企业为主体，协助引进权威专家、专业人才助力企业、产业发展。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

隆阳区工业和科技信息化局2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

保山市隆阳区工业和科技信息化局项目组织良好，领导小组带头认真贯彻部门规章制度、财务规章制度和采购等规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，预算编制科学合理，符合实际，基本支出足额保障，确保机构正常运转，根据工业信息工作特点，确保重点项目支出，严格执行财经纪律，按照预算编制执行，严抓项目实施进度并及时拨付资金，减少项目结转结余。严格执行中央八项规定，严守厉行节约制度，严控“三公”经费支出。信息公开及时完整，资产管理严格执行资产管理办法，资产管理有效、安全、完整。  

（三）部门整体收支情况  

2021年总收入39853838.74元，与上年总收入25205828.28元相比较增加14648010.46元，增幅58.11%，增加的主要原因是基本支出增加83115.09元；项目支出增加12398350.23元。等。  

2021年总支出39985174.51元，与上年支出27444934.74元相比较增加12540239.77元，增幅45.69%，基本支出增加83115.09元；项目支出增加12398350.23元。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，我单位认真学习并执行上级财务管理制度、办法，包括《隆阳区区级机关差旅费管理办法》《隆阳区区级党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》和《隆阳区党政机关国内公务接待管理实施细则》等，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区工业和科技信息化局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过隆阳区工业和科技信息化局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（二）自评指标体系  

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，详见附件《隆阳区工业和科技信息化局2021年度部门整体支出绩效自评表》。  

（三）自评组织过程  

保山市隆阳区工业和科技信息化局根据《关于2021年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（预﹝2022﹞6号）文件要求，成立以局长为组长，副局长为副组长，办公室人员为成员的部门绩效管理领导小组，由局本级牵头，其他单位配合，形成了齐抓共管、层层抓落实的组织保障机制。同时，进一步完善绩效指标征集、绩效目标责任分解、绩效运行分析研究、绩效结果运用、绩效整改反馈等五个方面的制度建设，形成涵盖全面工作、推动各项工作有效开展的绩效管理规范运作方式和管理体系，并认真抓好落实。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。  

三、评价情况分析及综合评价结论    

（一）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2021年总投入项目资金33419378.46元，用于市融资担保公司园中园建设项目产业基金借款2021年利息补助资金、隆阳区全员核酸检测100万人份储备物资采购专项资金、2020年科技计划省对下转移支付补助资金、 隆阳区采购方舱实验室项目专项资金、2021年省级工业和信息化发展专项资金、云南汉强生物科技有限公司“三通一平”基础设施建设补助资金、工业聚集化发展补助资金等项目的正常开展。  

（二）过程情况分析  

1.预算执行情况：财政资金调度困难，本年度预算执行率虽然达到100%，但是项目资金拨付率较低；严控预算调整，加强项目资金的指导、监督。  

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性地对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。  

（三）产出情况分析  

2021年项目支出33419378.46元，市融资担保公司园中园建设项目产业基金借款2021年利息补助资金、隆阳区全员核酸检测100万人份储备物资采购专项资金、2020年科技计划省对下转移支付补助资金、 隆阳区采购方舱实验室项目专项资金、2021年省级工业和信息化发展专项资金、云南汉强生物科技有限公司“三通一平”基础设施建设补助资金、工业聚集化发展补助资金等项目，达到项目绩效指标要求，部分已拨款。  

（四）效果情况分析  

1.评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。  

2.通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进保山市隆阳区农业农村局各股室及下属站所增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。  

3.强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。  

4.部门整体支出绩效自评报告预计将于7月15日前通过门户网站向社会公开，接受社会监督。  

四、存在的问题和整改情况  

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

五、绩效自评结果应用  

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我部门以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央八项规定，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，树立良好的形象为全年工作的顺利完成起到了推动作用。  

六、主要经验及做法  

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由计划财务股牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。  

七、其他需说明的情况  

本部门无其他需要说明情况。