保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度部门整体支出绩效自评报告

保山市隆阳区工业和科技信息化局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区工业和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕66号），保山市隆阳区工业和科技信息化局主要职责是：

1.贯彻工业、科技和信息化发展战略和政策，拟订并组织实施全区工业、科技和信息化的规范性文件和政策措施，制定并组织实施发展规划和年度计划、产业布局规划，推进工业体制改革和管理创新。制定并组织实施产业投资政策建议和工业、科技和信息化重大项目规划。负责提出工业、科技和信息化固定资产投资规模及方向。提出工业、科技和信息化各项扶持资金安排意见。

2.监测分析工业、科技和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

3.制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。加快推进新兴产业发展，指导工业和信息化产品质量管理工作。

4.负责工业、科技和信息化行业管理、食盐专营管理。负责民用爆炸物品行业监管。负责园区的发展规划和日常管理服务工作。负责与工贸园区和高黎贡山旅游度假区管理委员会协调工业企业相关工作。

5.参与编制资源综合利用、清洁生产促进规划。研究制定并组织实施工业和信息化资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业和信息化行业节能降耗工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训，组织职称评定工作。

7.承担民航国防动员有关工作职责，战区恢复工作职责。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系职责，协调国民经济平战转换能力建设职责，统筹交通战备工作，承担国防信息动员有关工作，完善军民融合发展体系。

8.统筹推进全区工业和信息化融合发展，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责推广信息化领域的新技术、新标准。

9.参与市无线电管理部门管理无线电频谱资源，监督无线电频率、无线电台（站）的设置和使用，配合组织辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革。牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。统筹区域科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策。

负责引进区外智力和引智成果推广工作。拟订区重点引进外国专家规划、计划并组织实施。抓好引智项目申报、示范推广工作。建立专家库、人才库、项目库和成果库，为全区引进专家专门人才提供信息平台。

12.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区工业和科技信息化局编制2023年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、发展规划股、节能及技术创新股、经济运行股、原材料工业股、中小企业股、服务体系股、信息化管理股（区无线电管理办公室）、园区协调股、科技成果转化股、科技项目管理股、企业改革股，共计12个科室。2023年末实有人员编制50人。其中：在职人员编制49人，其中：行政编制39人，事业编制11人。在职实有49人，行政34人、事业15人。

（三）重点工作概述

1.扎实稳增长，确保工业经济平稳发展

一是抓好经济运行调度，大力培育规模企业。2024年预计实现规上工业产值234亿元，增加31亿元，同比增15.2%；预计实现规上工业增加值71亿元，增加11亿元，同比增14.5%。实时跟踪重点培规企业生产经营情况，满足升规条件后，及时指导满足条件企业进行升规材料上报，2024年预计申报新建投产纳规企业11户,下升上1户。二是紧盯项目时间节点，全力抓实工业投资。加快推进香料烟公司加工厂异地建设、大北农饲料、正泰10GW电池片等项目前期工作。力争大北农饲料年内开工；加强对瑞幸咖啡鲜果处理加工厂项目的日常监管，力争一期工程年底竣工。2024年续建和计划新建项目15个，总投资132.3106亿元，重点支撑项目为：产业园区绿色食品产业园、正泰单晶硅太阳能电池片、香料烟加工厂、大北农饲料、硅光伏产业园标准厂房等。2024年计划完成工业固定资产投资33.2595亿元。三是抓紧市场主体培育，做好企业指导服务。牵头统筹好市场主体倍增工作中工业企业、中小企业高新技术企业的市场主体计划任务，全力做好“个转企、企升规”、农工分离和工贸分离工作，围绕产业聚集实现市场主体有效增加。持续做好中小企业的指导和服务工作，积极申报专项资金扶持，走“专精特新”道路。严格按照省、市清欠工作要求，加大工作力度，持续抓实清欠工作。

2.切实转作风，全力以赴优化营商环境

一是进一步建设完善园区及工业用地配套基础设施，增强项目配套服务功能，为企业入驻创造条件。二是积极向上争取资金，推动落实专项债，并申请给予招商引资项目相关产业政策、融资政策、项目资金等的支持。三是围绕重点产业突破，引进行业龙头企业，不断延伸产业链条，补强产业链短板，带动产业集群发展。四是完善配套招商引资优惠政策，强化资金统筹，确保已出台的惠企政策落实到位，提高企业的满意度。

3.重点搞科技，人才项目推进创新驱动

一是认真贯彻落实国家、省、市有关研发投入激励政策，发挥财政资金对研发投入的拉动作用，增强企业创新活力。同时做好2023年企业研发投入监测、指导和服务工作。二是进一步加大高企申报指导、省级科技型中小企业申报等服务工作力度，对拟申报高企和省级科技型中小企业的企业持续跟进，确保完成“市场主体倍增”2024年度高企数量达34户的目标任务。三是加强科技平台、人才队伍建设工作，做好创新平台的培育建设工作，为科技发展提供人才和平台支撑。四是持续做好科普宣传活动，进一步营造好热爱科学、崇尚科学的良好氛围。发挥“三区”人才、科技特派员等人才资源优势，加大农村科技实用技术推广力度，为乡村振兴发挥科技人才作用。

4.全面强保障，两化融合建强信息设

一是继续加快信息基础设施建设。积极对接电信运营商和铁塔公司提升网络供给能力，保障服务质量和需求，大力建设千兆引领的全光网络，持续打造高质量的5G网络建设。二是加快5G与工业发展相融合。全面支持制造业企业与基础电信企业、工业互联网服务提供商合作，利用5G改造内网，推动网络部署应用从生产外围环节向生产内部环节延伸。

5.强调降耗能，抓实工业企业节能减排

一是加强监管落实，把规模以上企业节能降耗纳入企业管理日常工作，进一步完善规模企业节能管理，加强节能统计，建立企业节能管理台账，继续引导和鼓励企业应用节能技术。二是强化指导服务和项目包装申报力度，积极向上争取项目资金，及时助力企业技改资金投入。

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区工业和科技信息化局2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

保山市隆阳区工业和科技信息化局项目组织良好，领导小组带头认真贯彻部门规章制度、财务规章制度和采购等规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，预算编制科学合理，符合实际，基本支出足额保障，确保机构正常运转，根据工业信息工作特点，确保重点项目支出，严格执行财经纪律，按照预算编制执行，严抓项目实施进度并及时拨付资金，减少项目结转结余。严格执行中央八项规定，严守厉行节约制度，严控“三公”经费支出。信息公开及时完整，资产管理严格执行资产管理办法，资产管理有效、安全、完整。

（三）部门整体收支情况

2023年度，保山市隆阳区工业和科技信息化局收入30326488.32元，其中财政拨款收入30326488.32元，一般公共预算财政拨款22786071.65元、政府性基金预算财政拨款7540416.67元。支出30326488.32元，其中基本支出8517568.71元，项目支出21808919.61元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，我单位认真学习并执行上级财务管理制度、办法，包括《隆阳区区级机关差旅费管理办法》《隆阳区区级党政机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》和《隆阳区党政机关国内公务接待管理实施细则》等，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区工业和科技信息化局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过隆阳区工业和科技信息化局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，详见附件《隆阳区工业和科技信息化局2023年度部门整体支出绩效自评表》。

（三）自评组织过程

保山市隆阳区工业和科技信息化局根据《关于2023年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，成立以局长为组长，副局长为副组长，办公室人员为成员的部门绩效管理领导小组，由局本级牵头，其他单位配合，形成了齐抓共管、层层抓落实的组织保障机制。同时，进一步完善绩效指标征集、绩效目标责任分解、绩效运行分析研究、绩效结果运用、绩效整改反馈等五个方面的制度建设，形成涵盖全面工作、推动各项工作有效开展的绩效管理规范运作方式和管理体系，并认真抓好落实。明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

部门整体支出绩效目标设定情况。隆阳区工业和科技信息化局依据部门职能职责设立制定整体支出绩效目标。职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。设定的各项绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况：财政资金调度困难，本年度预算执行率虽然达到100%，但是项目资金拨付率较低；严控预算调整，加强项目资金的指导、监督。

2.预算管理规范：为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体包括：一是适时、有针对性地对相关制度进行增补修订，建立完善管理制度完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。五是严格按照政府信息公开有关规定公开部门、单位财政预决算信息。

（三）产出情况分析

2023年项目支出21808919.61元，隆阳区全员核酸检测储备物资采购专项资金、2020年科技计划省对下转移支付补助资金、 隆阳区采购方舱实验室项目专项资金、2021年省级工业和信息化发展专项资金、 2023年科技计划省对下转移支付资金、工业聚集化发展补助资金等项目，达到项目绩效指标要求，部分已拨款。

（四）效果情况分析

1.评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

2.通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，促进保山市隆阳区工业和科技信息化局各股室及下属站所增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

3.强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，建立激励与约束机制，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

四、存在的问题和整改情况

一是单位内部缺乏专业绩效管理人员，规范管理有盲点。绩效管理人员缺乏专业知识和丰富的工作经验，绩效管理工作还有待提高，导致绩效管理结果出现偏差。二是受区级财政困难影响，年度项目资金无法正常拨付，存在跨年度支付、不能足额支付、支付滞后等原因，项目绩效开展困难，难以准确反映项目绩效情况。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性相对较差。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，建立健全项目绩效目标，提高财政资金的安全性、有效性；通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我部门以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引领，不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”，逐步建立加强党建的长效机制，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力，树立良好的形象为全年工作的顺利完成起到了推动作用。

六、主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由计划财务股牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作中要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

七、其他需说明的情况

本部门无其他需要说明情况。