瓦马彝族白族乡2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

隆阳区瓦马彝族白族乡位于隆阳区西北部，距市区110公里，地处保山、大理、怒江三市州交界处，国土面积307平方公里。以养殖、种植为主要产品，主产玉米，香料烟，泡核桃，猪，牛等农作物。截止2022年底，乡镇年末总人数25324人（乡村人口21451人，城镇人口3873人）；辖区内含行政村委会21个村（社区），乡镇村干部85人。乡镇财政统发工资人员61人，统发外人员5人。乡镇设立机构分别是分别是：瓦马乡人民政府、瓦马乡财政所、瓦马乡农业综合服务中心、瓦马乡林业综合服务中心、瓦马乡社会保障综合服务中心、瓦马乡文化广播电视服务中心、瓦马乡国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

总体绩效目标（2022-2024年期间）：紧扣区委、区政府的决策部署，贯彻新发展理念，增强管宏观、谋全局、抓大事的能力，聚集主业、真抓实干，更好发挥区委、区政府参谋助手作用。切实做好隆阳高质量发展的整体规划和顶层设计，做好规划统筹，加强重大战略、重大规划、重大政策、重大改革、重大项目建设的综合协调，更好发挥发展战略、规划的导向作用。统筹全面创新改革，完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。抓好推进高质量发展实施意见的落实，建立高质量发展评价体系，推进营商环境“红黑榜”评价，打造市场化法治化国际化营商环境，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，深入推进简政放权，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

预算年度（2022年）绩效目标：把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推进产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法执政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。结合本乡经济社会发展实际，加快集镇建设，新农村建设，推动农村特色产业发展，加强社会保障、扶贫工作，继续做好计划生育、民政、文化、体育、教育、卫生等工作。根据经济社会发展水平，因地制宜，量力而行，确定符合本乡实际的重点工作规划。

（三）部门整体收支情况

收入： 2022年一般公共预算收入36.79万元，转移性收入2691.48万元（含专项转移支付收入1143.72万元），收入合计2728.26万元。

支出：支出合计2728.26万元。其中：本年支出2453.89万元，上解上级支出274.37万元(残疾人两项补贴、高龄补贴、孤儿补助上解104.83万元，代发退休人员工资上解169.38万元，其他上解-2.64万元，超基数上解2.62万元），收支平衡。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、财务管理情况。完善财政体制。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。由瓦马乡财政所，严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2、部门管理情况。落实相关政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（社区）村民委员会的指导，培育和提高村（社区）村民委员会的自治能力。加强社会管理。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事情的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，安全生产，做好防灾减灾工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。强化公共服务。加强教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业，加强社会主义精神文明建设，进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强社会组织的培育，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，参与公共服务，不断提高镇域内的公共服务质量和水平。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

（三）自评组织过程

 1.前期准备情况：拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

 2.组织实施情况：项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取民众建议意见，做好自评工作，撰写绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析。2022年我部门收入主要是上级拨款，无重点收入项目。财政拨款收入为2691.48万元，主要是人员及社区干部等工资、保运转经费等，总体来看瓦马乡收入来源比较单一。随着部门降低相关运行费用、及加强基层人员工资、补助的政策 ，收入在一定程度上会有所变动，但对财政的依赖程度依然很大。

（二）过程情况分析。2022年瓦马乡费用支出大多为业务活动费用，主要为工资福利费用，商品和服务费用，对个人和家庭的补助，由于脱贫攻坚结束后财政紧张，项目资金减少，财政保障工资发放，导致工资福利支出和其他费用比例较大。

（三）产出情况分析。注重制度建设和规范管理，提高了财政管理的规范性和资金使用的有效性，进一步增强了财政调控能力。强化财政管理职能，提高财政资金的使用效益。

（四）效果情况分析。培植财源，加强财政增收实力。严格支出，完善财政管理体制。加强财政收支管理，健全稳定增收机制 。强化财政监管，稳步推进财政改革，突出工作重点，提高法治财政建设 ，提高项目管理水平，向上争取资金取得新突破。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用

应用于来年政府重点工作的安排和实施，落实相关政策，加强社会管理，强化公共服务，促进经济发展，完善财政体制。

六、主要经验及做法

一是根据我乡实际，强化财源培植，推动我乡经济持续稳步增长。同时坚定不移强化财政监管，努力增收节支，依法管财，科学理财，着力优化财政支出结构，防范化解债务风险，使我乡财政发挥最大经济效益和社会效益。二是提高长远规划与统一规划水平，多方整合资源，共建共管，发挥效力。压实主体实施责任，因地制宜、统一规划，整合资源、上下联动。三是加强督查、全程跟踪，党群齐心。四是以“保工资、保运转、保民生，促改革、促转型、促创新，防风险、防揽政、防腐败”为重点，进一步规范支出范围、支出标准和审批程序，压缩非生产性开支，控制预算追加，保证开源节流，强化财政支出约束机制，支持打好三大攻坚战。进一步对收入来源进行认真调查、摸底，编制全口径预算，增加预算编制的严肃性和权威性。

七、其他需说明的情况