河图街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评报告

河图街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评报告  

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。 

（7）指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

 （8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（10）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（11）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（12）完成区政府交办的其他事项。

2．机构情况

隆阳区河图街道办事处，乡镇机构改革后，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：（1）党政机构，包含4个股级机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；（2）事业机构，包含4个中心：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。

3．人员情况

2021年总编制73人，其中：行政28人，事业编45人，年末实有在职人数69人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区河图街道办事处2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身“三个万亩”规划建设工作，助力保山中心城市建设，建设美丽隆阳；配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作；做好辖区内综治维稳工作；做好新冠肺炎疫情防控工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算，足额保障基本支出，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面：严格预算执行，严控结余结转资金，项目组织良好，“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（二）部门整体收支情况

2021年度保山市隆阳区河图街道办事处总收入16776430.41元，其中财政拨款收入16776430.41元，调整后年初财政拨款结转和结余1376815.25元，为一般公共预算财政拨款结转。支出18153245.66元，其中基本支出15730950.76元，项目支出2422294.90元。

（三）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《河图街道办事处预决算管理制度》、《河图街道政府采购活动内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区河图街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

详见2021年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表。

（三）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2021年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论  

2021年度保山市隆阳区河图街道办事处整体支出产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评为优。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2021年基本支出总投入15730950.76元，其中人员经费14098522.35元，主要用于在职在编人员工资、社会保险及住房公积金及社区工作人员补助，日常公用经费1632428.41元，主要用于保证街道正常运转支出、提升人居环境工作人员工资等；项目支出总投入2422294.90元，其中：街道临时人员及西部志愿者补助295614.90元，用于临时人员及西部志愿者工资发放；创卫复审经费100000.00元，用于创卫复审期间街道及社区创卫工作所产生的相关开支；东山森林公园保洁费350000.00元，用于东山森林公园日常保洁、垃圾清运；万亩青华海生态湿地恢复工程项目征地整改专项工作经费1000000.00元，专项用于湿地公园所征土地整改工作；2021年省级社区干部岗位补贴及教育培训经费5080.00元，用于补助河图街道10个社区干部、小组长及党小组长2021年岗位补贴。2021年农村厕所改造建设省级补助资金300000.00元，用于河图街道3座农村无害化公厕改建补助；2021年中央森林生态效益补偿专项资金40800.00元，用于发放河图街道公益林管护人员工资；东河流域河道整治资金79700.00元，用于发放东河流域河道管理员工资；中央专项彩票公益金项目专项资金251100.00元，用于田坝社区文化长廊、田坝社区一组道路建设。

（二）过程情况分析

按照预算执行：①预算完成率方面：2021年收入年初预算数12861964.22元，收入决算数16776430.41元，2021年预算完成率为130.43%，完成年初预算。②预算调整率方面：2021年1月所辖社区进行了换届选举，社区人员增加，导致生活补助比预算数增加了309578.02元；项目支出增加2422294.90元；预算调整数为3914466.19元，预算调整率为30.43%。③支付进度率方面：我单位在资金支付上完成了年终进度，无结余结转资金。④政府采购执行率方面，我单位政府采购预算数为0元，年末数为0元，未使用预算资金进行采购。

按照预算管理:①管理制度健全性，具有河图街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。②资金使用合规性，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支按照三重一大相关规定进行研究，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求。④预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。⑤基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

按照资产管理：①管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度，相关业务严格按照制度进行。②资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。③固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

街道2021年主要围绕基层党建提质增效工作、基层社会治理、人居环境提升工作、疫情防控工作、巩固创建国家卫生城市成果工作、东河流域污水治理、全面落实各项民生保障工作及社会事业等各项工作开展，并取得了很好的成效：1.始终把政治建设摆在首位。街道党工委不断创新工作方式，用好用活“六个一”学习机制，助力机关党建“对标达标创标”行动，“六个一”特色教学坚持开办三年多以来，受到街道（社区）广大党员干部的欢迎，得到上级有关部门的高度认可，累计有2000余人次参加了喜闻乐见的学习“充电”。2.基层党建创新取得新成果。抓实党史学习教育和“互联网+党建”工作，街道党工委结合十九届五中全会精神和党史学习教育共组织开展街道党工委理论中心组学习14次，开展学习研讨8次，读书班4期；开展“万名党员进党校”培训3期、培训党员774人，覆盖率达100%。开展领导干部上讲堂14次，参训866人次，开展“党课开讲啦”20余场，参训324人次。3.圆满完成社区“两委”换届。经社区“两委”换届选举，共90名同志当选，续任51人，新进39人。10个社区全部实现高质量“一肩挑”，到了换届成效党员认可、群众满意、组织放心。按照“一人兼多职、一人领多酬、宜整合则整合、宜兼职则兼职”的原则，新当选的90名社区“两委”干部中，兼任“三大员”29人，兼任党小组长7人，兼任居民小组长6人。社区“两委”班子成员分工明确、团结协作、恪尽职守、干群关系和谐，能够贯彻落实党的各项方针政策，能够充分发挥党组织带头作用，能够完成各项工作任务。4.巩固拓展脱贫攻坚成果，谱好乡村振兴曲。截至2021年末，全街道有39户172人稳定脱贫退出，顺利通过了省级第三方评估检查、脱贫攻坚普查和国家、省、市、区成效考核。在抓好脱贫攻坚巩固提升的同时，街道以“五个抓实”为举措主动探索乡村振兴建设，借支给5个美丽乡村创建示范点每个50万元作为美丽乡村建设启动资金，待创建成功后，从配套资金中归还；另外整合涉农资金104万元，投资建设大官庙红岩组人畜饮水保障项目，覆盖整个红岩小组37户153人。5.强化网格化管理，筑牢疫情防控网。河图街道按照“街道+社区+小组+网格员”的10户联防机制有力有序开展疫情防控工作。街道10个社区、33个自然村、99个村民小组共划分为795个网格。6.多管齐下，推进东河流域综合治理。街道对将社区河长制考核纳入年度综合考核。年均投入45万元聘请26名河道管理员对河渠进行日常管理，聘请隆阳区瑞图专业合作社并投入150余万元实施环境卫生整治，以社区清理收集+街道转运方式开展工作。年更新垃圾箱30余个，年清运垃圾约1.8万吨，日产垃圾清运率达100%。以市级“河掌云”App平台为依托，加大巡河力度。街道河长每个月不低于两次，社区河长不低于每星期一次，截至目前，街道河长实际有效巡河205次、社区河长实际有效巡河330次，发现问题上传交办、整改跟踪为一体，层层压实责任。7.提升人居环境，开展源头治理工作。街道10个社区已建设养殖粪污池115个，阻断养殖污水直排，完成了800座无害化水冲式卫生厕所改造任务，辖区内无害化水冲式卫生厕所覆盖率达80%以上。统筹整合财政涉农资金项目投资600余万元实施了官屯自然村、尹家自然村、袁官屯自然村、河上自然村、上魏家、下魏家四组农村污水收集管网及氧化塘建设，共铺设污水管网5240米，新建氧化池9个。以万亩生态观光农业园土地流转为契机，流转土地7464亩，集约化管理和经营。以“芸岭鲜生”等企业种植有机蔬菜，使用喷灌等技术，带动逐步减少农业面源污染。

（四）效果情况分析

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

四、存在的问题和整改情况

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是街道工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；三是绩效考核结果运用不到位。

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

五、绩效自评结果应用

通过对2021年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2021年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

保山市隆阳区河图街道办事处

2022年6月24日