2025年度河图街道办事处部门整体支出绩效自评报告

2025年度河图街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区河图街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆办发〔2024〕36号），河图街道办事处主要职责是：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

2．机构情况

隆阳区河图街道办事处根据《中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区河图街道职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（隆办发〔2024〕36号），重新进行了机构设置，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。

3．人员情况

2025年总编制74人，其中：行政编制29人，事业编制45人。年末实有在职人数75人，比上年增加4人，主要变动原因：行政人员调入4人，调出4人，新录用4人；事业人员退伍军人安置1人，退休1人。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

车辆编制23辆，在编实有车辆10辆，比上年减少2辆，主要变动原因：2025年报废3辆特种专业技术用车，新增1辆消防车。

（二）部门绩效目标的设立情况

河图街道办事处2025年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；持续做好人居环境提升工作，保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放；致力抓好经济工作，积极招商引资，加强市场主体培育，做好个转企工作；做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；积极探索壮大村集体经济新模式；扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，落实最严格的耕地保护制度，确保耕地数量和质量；做好辖区内综治维稳工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标：

1.履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

2.预算配置科学方面：科学编制预算，足额保障基本支出，确保重点支出安排，严控“三公”经费支出。

3.预算执行有效方面：严格预算执行，严控结余结转资金，项目组织良好，“三公”经费节支增效。

4.预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2025年度，保山市隆阳区河图街道办事处总收入41,810,815.78元，其中财政拨款收入41,750,815.78元，其他收入60,000元；年末非财政拨款结转结余873,551.87元；总支出41,750,815.78元，其中基本支出18,345,640.95元，项目支出23,405,174.83元。

（四）部门预算管理制度建设情况

河图街道办事处严格按照《预算法》及上级财政要求，健全完善预算管理相关制度，着力构建规范、高效、安全的预算管理体系。

一是完善制度机制。建立健全预算编制、执行、审批、内控、绩效、公开等全流程管理制度，明确职责、规范流程，做到有章可循、有规可依。

二是强化预算刚性。严格执行全口径预算管理，所有收支全部纳入预算，坚持先有预算后有支出，严禁无预算、超预算支出。

三是规范执行管控。强化预算执行动态监控，严格经费审批，严控一般性支出，优先保障人员、运转、民生等重点支出。

四是加强内控监督。健全内部监督和绩效管理机制，常态化开展自查核查，推进预决算公开，确保资金规范、安全、高效使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为全面检验财政资金支出效率和效果，精准掌握资金使用是否达到预期目标，我街道围绕支出立项合规性、资金使用规范性、项目实施管理有效性、项目绩效表现优良性开展自我评价。通过自评深入分析资金管理存在的问题及原因，总结经验做法，优化管理措施，切实提升财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

为严格落实财政部门工作要求，高质量完成2025年度部门整体支出绩效自评，我单位规范有序推进自评组织工作：

一是健全组织机构，成立以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、各部门负责人及财务室人员为成员的绩效自评工作领导小组，统筹推进自评工作；

二是周密部署安排，召开绩效自评专题会议，解读部门整体支出自评指标体系，明确工作要求、任务分工及时间节点；

三是压实工作责任，由财务室牵头抓总，各相关部门协同配合，严格对照自评指标体系，全面核查预算执行及绩效目标完成情况，确保自评工作扎实规范、客观真实。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2025年基本支出总投入18,345,640.95元，其中人员经费17,252,186.92元，主要用于在职在编人员工资、社会保险及社区干部岗位补贴，日常公用经费1,093,454.03元，主要用于保证街道正常运转支出、工会经费等支出；项目支出总投入23,405,174.83元。

（二）过程情况分析

预算执行情况：①预算完成率方面：2025年收入年初预算数19,320,831.32元，收入决算数41,810,815.78元，2025年预算完成率为216.40%。②预算调整率方面：因人员增加，职务职级晋升、晋级晋档、各类社会保险缴费基数调整使得基本工资、津贴补贴及各类保险增加；年初预算只做了基本支出和代管户单位资金支出，根据实际工作安排增加项目支出23,405,174.83元。③支付进度率方面：在一般公共预算财政拨款支出上完成了年终进度，无结余结转资金，单位资金结转结余873551.87元。④政府采购执行率方面，我单位政府采购预算数为284,800元，年末数为116,168.17元，执行率为40.79%。

预算管理情况：①管理制度健全：制定河图街道预决算、财务、非税收入管理、政府采购内控等制度，制度合法合规、体系完整，各项业务严格依规执行，运行有效。②资金使用合规：严格遵守国家财经法规及专项资金管理规定，资金拨付审批程序完备；重大开支执行“三重一大”决策制度，支出符合预算用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等问题。③预算绩效管理规范：推进预算与绩效管理一体化，结合业务特点优化管理流程、完善内控机制，明确绩效目标设置、监控、评价等责任分工；参照区级文件健全绩效指标体系，自评工作规范有序。④预决算信息公开：按财政规定及时公开预决算信息，内容完整、时限合规。⑤基础信息完善：基础数据、会计信息真实准确，资料完整规范。

资产管理情况：①管理制度健全：建立合法合规的固定资产管理制度，资产管理各项业务严格按制度执行。②资产安全：资产安全完整、配置合理，使用与处置程序规范，账务管理合规，账实相符。③固定资产利用率：固定资产均正常使用，利用率达100%。

（三）产出情况分析

2025年，街道聚焦经济发展、集体经济壮大、农文旅融合，各项工作成效显著。一是招商引资取得实效，完成固定资产投资2102万元、招商引资1788万元；赴外招商1次，对接企业14家，落地河村旅居民宿项目，达成3家企业初步投资意向；建成项目库3个、储备项目2个。二是集体经济稳步壮大，依托龙头企业建立“企业+合作社+农户”利益联结，带动农户务工1万余人次，实施现代设施农业；10个社区集体经济收入达180.9万元，均超15万元，其中青阳社区59.3万元。三是农文旅融合深入推进，打造“哀牢故里，乡愁园地”品牌，建成多处文旅打卡点；开展稻田认养、犁耙会、荷花节等活动，吸引游客18万人次；盘活温泉资源，完善悦心温泉配套，推进多处温泉建设，“双温泉”格局初步形成，带动农文旅产业提质增效。

（四）效果情况分析

从绩效评价结果来看，街道财政资金投入使用成效显著，各项重点工作落地见效。辖区群众对街道服务质量、经济文化发展及精神文明建设满意度较高，生活环境安全和谐，群众获得感、幸福感、归属感持续提升；人居环境质量明显改善，营商投资环境持续优化，保税护税工作氛围浓厚，财政资金使用效益充分发挥，绩效目标总体实现。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是思想认识不足。部分项目实施部门对绩效管理重视不够、认识不到位；二是指标设置不科学。工作任务繁杂，年初预算绩效指标体系不够科学，细化量化难度大；三是结果运用不充分。绩效考核结果与激励约束、预算安排衔接不够，运用实效不强。

（二）整改措施

一是强化思想引领。加大宣传培训，提升项目部门及人员对绩效管理的重视程度；二是健全制度体系。完善绩效管理制度，规范全流程管理，做到有章可循；三是科学设置指标。结合工作实际，细化量化绩效指标，增强可操作性；四是强化结果运用。推动考核结果与预算安排、工作评价挂钩，提升绩效管理实效。

五、绩效自评结果应用情况

通过对2025年度部门整体支出绩效从投入、过程、产出、效果四方面开展自评分析，我单位将针对性强化整改提升：一是加快资金支付进度，严格执行结余结转资金管理规定，严控结转结余资金规模；二是健全完善各项管理制度，规范财务核算，确保会计信息真实、会计资料完整；三是持续优化预决算公开工作，针对历年公开中的新问题、重点问题完善公开内容，提升公开质效；四是紧密结合下年度重点工作、专项工作目标，科学合理安排经费预算，精准设置绩效目标，切实提升财政资金使用效益和管理水平。

六、主要经验及做法

一是强化领导、高位推动。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2024年各项目标任务提供了坚强的保障。

二是完善机制，倒逼落实。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。

三是密切协同、高效联动。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。

四是严督实导、务求实效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

附件：1.保山市隆阳区河图街道办事处2025年度部门整体支出绩效自评表

      2.项目支出相关统计表