2023年度河图街道办事处整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。 

（7）指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

 （8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（10）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（11）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（12）完成区政府交办的其他事项。

2．机构情况

隆阳区河图街道办事处，乡镇机构改革后，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：（1）党政机构，包含5个股级机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；（2）事业机构，包含4个中心：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、综合行政执法队、社会保障服务中心。与2022年相比增加1个乡村振兴办公室，城市管理服务中心更名为综合行政执法队。

3．人员情况

2023年总编制73人，其中：行政编制28人，事业编制45人。年末实有在职人数73人，其中：行政人员29人，事业人员44人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区河图街道办事处2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；致力抓好经济工作，积极招商引资，加强市场主体培育，做好个转企工作；做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；积极探索壮大村集体经济新模式；扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，落实最严格的耕地保护制度，确保耕地数量和质量；做好辖区内综治维稳工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算，足额保障基本支出，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面：严格预算执行，严控结余结转资金，项目组织良好，“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2023年度，保山市隆阳区河图街道办事处总收入28,591,945.50元，其中财政拨款收入28,571,945.50元，其他收入20,000元，年末非财政拨款结转结余957,098.91元。支出28,579,755.50元，其中基本支出17,836,860.97元，项目支出10,742,894.53元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《河图街道办事处预决算管理制度》、《河图街道政府采购活动内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年河图街道办事处“三公”经费公共预算财政拨款支出166442.23元，与上年同期相比增加117735.93元。其中：公务用车运行维护费166442.23元，与上年同期相比增加117735.93元，主要原因：一是车辆使用频次高，磨损较大，故障较多，导致维修费增多；二是财政资金紧张，以前年度产生的部分维修费于本年报账，导致本年支出增加。公务接待费0元，与上年同期相比较支出增加了0元，原因是河图街道厉行节约，上级部门到我单位都在廉政食堂用餐并严格收缴伙食费，没有公务接待，达到了预期的目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区河图街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年基本支出总投入17,836,860.97元，其中人员经费15,610,951.37元，主要用于在职在编人员工资、社会保险及住房公积金及社区工作人员补助，日常公用经费2,225,909.6元，主要用于保证街道正常运转支出、工会经费、提升人居环境工作人员工资等；项目支出总投入10,742,894.53元。

（二）过程情况分析

按照预算执行：①预算完成率方面：2023年收入年初预算数18,618,327.05元，收入决算数28,591,945.5元，2023年预算完成率为153.57%。②预算调整率方面：从 2022 年 11 月起全面推行村级组织“大岗位制”，村（社区）干部岗位补贴标准提高，导致生活补助比预算数增加；年初预算只做了基本支出和代管户单位资金支出，根据实际工作安排增加项目支出10,742,894.53元。③支付进度率方面：在一般公共预算财政拨款支出上完成了年终进度，无结余结转资金，单位资金结转结余957,098.91元。④政府采购执行率方面，我单位政府采购预算数为200,000元，年末数为50,000.00元，执行率为25%。

按照预算管理:①管理制度健全性，具有河图街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。②资金使用合规性，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支按照“三重一大”相关规定进行研究，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求。④预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。⑤基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

按照资产管理：①管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度，相关业务严格按照制度进行。②资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。③固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

2023年，河图街道各项重点工作有序推进并取得重大进展。一是抓经济工作成效显著。各项目标任务均超额完成。二是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，实施涉农整合、农村公路养护、沪滇合作项目等多个项目，惠及脱贫户及监测户32户153人。三是积极探索壮大村集体经济新模式。2023年10个社区集体经济收入均达15万元以上。四是扛牢耕地保护和粮食安全政治责任。落实最严格的耕地保护制度，确保耕地数量和质量。

（四）效果情况分析

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

四、存在的问题和整改情况

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是街道工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；三是绩效考核结果运用不到位。

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

五、绩效自评结果应用情况

通过对2023年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费，科学设置绩效目标。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2023年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

保山市隆阳区河图街道办事处  

2024年4月25日    

附件：河图街道办事处2023年部门整体支出绩效自评表