2022年度河图街道办事处整体支出绩效自评报告

附件3：

2022年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区河图街道办事处                                  填报日期：2023年4月14日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

2022年度河图街道办事处整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责

（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（2）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（3）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（4）开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

（5）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（6）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。 

（7）指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

 （8）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（9）协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

（10）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（11）向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（12）完成区政府交办的其他事项。

2．机构情况

隆阳区河图街道办事处，乡镇机构改革后，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：（1）党政机构，包含4个股级机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；（2）事业机构，包含4个中心：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。

3．人员情况

2022年总编制73人，其中：行政28人，事业编45人，年末实有在职人数72人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区河图街道办事处2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身“三个万亩”规划建设工作，助力保山中心城市建设，建设美丽隆阳；配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作；做好辖区内综治维稳工作；做好新冠肺炎疫情防控工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算，足额保障基本支出，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面：严格预算执行，严控结余结转资金，项目组织良好，“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2022年度，保山市隆阳区河图街道办事处收入29,116,144.8元，其中财政拨款收入28,369,353.55元，其他收入746,791.25元，年末非财政拨款结转944,908.91元。支出29,752,203.09元，其中基本支出16,203,065.41元，项目支出13,549,137.68元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《河图街道办事处预决算管理制度》、《河图街道政府采购活动内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区河图街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2022年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2022年基本支出总投入16,203,065.41元，其中人员经费14,490,498.52元，主要用于在职在编人员工资、社会保险及住房公积金及社区工作人员补助，日常公用经费1,712,566.89元，主要用于保证街道正常运转支出、工会经费、提升人居环境工作人员工资等；项目支出总投入13,549,137.68元，其中：（1）隆财预〔2022〕3号乡三税收收入超收分成收入经费（护林员、保洁员、河道管理员工资）专项经费399,723.50元；（2）隆财预〔2022〕1号乡政权运转和社会事业发展经费80,000.00元；（3）隆财预〔2022〕47号乡河图街道2022年创文迎检补助资金100,000.00元；（4）隆财预〔2022〕2号乡一税收收入超收分成收入经费（临时人员工资）专项经费609,062.40元；（5）隆财预〔2022〕2号乡二税收收入超收分成收入经费（西部志愿者工资）专项经费166,880.00元；（6）隆财行〔2022〕73号无命案乡镇（街道）及基层社会治理专项补助资金15,000.00元；（7）隆财预〔2022〕33号乡河图街道东河流域环境治理用地土地及青苗补偿专项资金114609.88元；（8）隆财预〔2022〕79号乡东河流域征地及青苗补偿资金8,794.83元；（9）隆财资环〔2022〕54号隆阳区大官庙社区大官庙村农村生活污水治理示范工程补助资金2,500,000.00元；（10）隆财农〔2022〕33号河图街道2021年农村厕所改造建设省级补助资金1,002,800.00元；（11）隆财整合〔2022〕1号河图街道农村人居环境整治提升项目补助资金500,000.00元；（12）隆财资环〔2022〕62号2022年中央森林生态效益补偿专项资金40,800.00元；（13）隆财整合〔2022〕11号河图街道大官庙供水保障工程（续建）专项资金1,000,000.00元；（14）隆财农〔2022〕64号2022年上海市对口帮扶隆阳区河图街道大官庙社区旅游产业示范村建设项目专项资金2,900,000.00元；（15）隆财农〔2022〕64号2022年上海市对口帮扶隆阳区河图街道董官社区谷物烘干加工厂建设项目专项资金2,260,000.00元；（16）隆财预〔2022〕29号乡归还隆阳区财政局预拨超支专项经费168,617.53元；（17）隆财综〔2022〕22号2020年市级专项彩票公益金补助资金300,000.00元；（18）财政代管户专项资金1,382,849.54元。

（二）过程情况分析

按照预算执行：①预算完成率方面：2022年收入年初预算数32,971,506.74元，收入决算数29,116,144.8元，2022年预算完成率为88.31%。②预算调整率方面：2022年1月开始，社区干部调整，导致生活补助比预算数增加，2022年起，将单位资金纳入预算，在预计2022年单位资金收入时预计数18,450,187.80元安排过大，在执行中全年收到746,791.25元。③支付进度率方面：我单位在资金支付上完成了年终进度，无结余结转资金，单位资金结转944,908.91元。④政府采购执行率方面，我单位政府采购预算数为0元，年末数为5,789,900.00元，为执行中因工作业务需要通过内控制度产生的采购。

按照预算管理:①管理制度健全性，具有河图街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。②资金使用合规性，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支按照三重一大相关规定进行研究，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求。④预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。⑤基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

按照资产管理：①管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度，相关业务严格按照制度进行。②资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。③固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

2022年，在区委、区政府的正确领导下，河图街道团结带领广大人民群众，充分发扬“守纪奉公、团结互助、担当服务、干群和谐”的河图精神，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，一是深入开展普法宣传教育，完善矛盾纠纷排查化解机制，推进平安建设活动，评选和表彰“平安家庭”200户、示范户30户，成功创建1个全国民主法治示范社区（大官庙社区）、1个全省民主法治示范社区（金竹林社区）。二是按照“街道+社区+小组+网格员”的10户联防机制有力有序开展疫情防控网格管理工作，压实网格员责任，结合爱国卫生“7个专项”开展“大清扫、常消毒”行动，加大环境卫生整治力度。三是扎实开展“厕所革命”，2022年户厕改造任务数450座，目前完成改造522座，累计完成4366座。四是稳步推进污水收集处理、排污口整治工作，通过“分村包挂，一户一策”和“示范带动”的工作方法推进四水同收户内改造、户外接管工作。河图街道各项重点工作取得新成绩，有力推动了经济社会稳步发展。

（四）效果情况分析

辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

四、存在的问题和整改情况

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是街道工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；三是绩效考核结果运用不到位。

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

五、绩效自评结果应用情况

通过对2022年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2022年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

保山市隆阳区河图街道办事处   

2023年4月14日