隆阳区青华街道办事处2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

隆阳区青华街道办事处为隆阳区政府派出机构，单位性质为机关单位，青华街道内设机构9个机构：①党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室、扶贫开发办公室；②事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、综合行政执法队、社会保障服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区青华街道办事处2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造后续工作，助力保山中心城市建设及辖区安置后续工作，建设美丽隆阳，配合做好创建国家级文明城市相关工作；做好耕地流出图斑就地恢复工作；做好辖区内综治维稳工作；做好东河治理、防汛、乡村振兴、招商引资等重点中心工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文建设充满信心。

（三）部门绩效具体目标

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（四）部门整体收支情况

2023年度，保山市隆阳区青华街道办事处收入18,039,178.75元，其中财政拨款收入18,037,948.08元，其他收入1,230.67元。支出18,037,948.08元，为一般公共财政预算拨款支出，其中基本支出15,122,475.05元，项目支出2,915,473.03元。年末结转结余2,329,618.41元，为非财政拨款结转。

（五）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《青华街道办事处预决算管理制度》、《青华街道采购活动内部控制管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区青华街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，各相关部门配合，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年基本支出总投入15,122,475.05元，其中人员经费12,775,957.08元，主要用于在职在编人员工资、基本养老保险、医疗保险等社会保险单位缴纳部分、西部志愿者工资及社区工作人员工资补助，日常公用经费2,346,517.97元，主要用于保证街道正常运转支出、工会经费、提升人居环境工作人员工资等；项目支出总投入2,915,473.03元，其中：创文迎检工作经费150,000.00元，用于创文迎检期间社区创文工作所产生的相关开支。东河流域截污工程土地流转和青苗补偿资金2,104.50元，用于太平社区“四水同收”项目东河流域征地、青苗补偿款。街道临时人员、垃圾清运人员、保洁员及西部志愿者补助816,226.00元，用于西部志愿者工资及住房公积金70,000.00元，用于垃圾清运人员及辖区保洁员工资、食堂人员及门卫等街道临时人员工资806,800.00元。税收收入超收分成收入重点工作经费1,123,928.33元，主要用于街道综治维稳等重点工作产生的差旅费、委托业务费等，用于保证机构正常运转产生的办公费、邮电费等。税收收入超收分成收入公务用车运行维护经费425,933.20元，主要用于综治维稳工作产生的车辆租赁费用、燃油费等。税收收入超收分成收入东河河道保洁经费154,180.00元，用于支付东河河道保洁费。第五次全国经济普查经费19,127.00元，用于支付经济普查指导员和经济普查员的补助。2023年省级防汛应急救灾资金20,000.00元，用于购买雨衣、雨鞋、帐篷等防汛物资。耕地流出就地恢复资金29,400.00元，用于图斑整改就地恢复支出，包括购买粮种，机械租赁等。基层立法点建设经费30,000.00元，用于人大工委基层立法点建设支出。2023年社区干部岗位补贴市级配套资金84,000.00元，用于支出社区干部、小组长及党小组长补助。

按照预算配置：①在职人员控制率方面，2023年年末在职人数56人，编制数为53人，在职人员控制率为105.66%，超过100%，主要是因为我单位有机关工勤7人，但机关工勤不占编制。②预算编制准确率方面，2023年预算批复数18,513,771.45元，“一上”数18,513,771.45元,预算编制准确率100%。③“三公经费”变动率方面，2022年“三公经费”总额为19,986.05元，2023年“三公经费”总额为441,468.02元，2023年我单位“三公经费”变动率为2108.88%，主要是我单位2023年度综治维稳工作繁重，使用公务用车产生的燃油费、过路费等增加，租车产生的车辆租赁费、燃油费等增加。④重点支出安排率方面：安排创文迎检工作经费150,000.00元，东河河道保洁经费154,180.00元，清扫费456,800.00元，耕地流出就地恢复种植粮油补助资金29,400.00元，防汛应急救灾资金20,000.00元，第五次全国经济普查经费19,127.00元，用于提升人居环境、综治、招商引资、森林防火等重点工作经费1,549,861.53元，占项目支出2,915,473.03元的81.61%，重点支出安排率高达81.64%，充分保障了重点工作任务的开展。

（二）过程情况分析

按照预算执行:①预算完成率方面：2023年收入年初预算数18,513,771.45元，收入决算数18,039,178.75元，2023年预算完成率为97.44%，完成年初预算。②预算调整率方面：2023年收入年初预算数18,513,771.45元，收入决算数18,039,178.75元，除去以下收入的影响：2023年社区干部大岗位制施行，导致生活补助比预算数增加了1,417,900.00元,创文迎检工作、经济普查、东河保洁、图斑整改、综治等产生的资金2,458,673.03元、保证街道辖区范围清洁产生的清扫费456,800.00元，收入预算调整数为-4,807,965.73元，收入预算调整率为-25.97%，主要是因为预计2023年单资金收入时预计数3,700,000.00元安排过大，在执行中全年收到1,230.67元。2023年支出年初预算数18,513,771.45元，支出决算数18,037,948.08元,除去以下支出的影响：2023年社区干部大岗位制施行，导致生活补助比预算数增加了1,417,900.00元，创文迎检工作、经济普查、东河保洁、图斑整改、综治等产生的资金2,458,673.03元、保证街道辖区范围清洁产生的清扫费456,800.00元，支出预算调整数为-4,809,196.40元，支出预算调整率为-25.98，%，主要是因为2023年单位资金支出预算数3,700,000.00安排过大，执行中支出0元。③支付进度率方面：我单位在财政拨款资金支付上完成了年终进度，无结余结转资金，单位资金结转2,329,618.41元。④政府采购执行率方面，我单位政府采购预算数为92,400.00元，年末数为28,935.22元，为执行中因工作业务需要通过内控制度产生的采购。

按照预算管理:①管理制度健全性，具有青华街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。②资金使用合规性，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支按照三重一大相关规定进行研究，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求。④预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。⑤基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

按照资产管理：①管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。②资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。③固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

压实党建责任，推进基层党建工作走深走实。围绕“基层党建提质增效年”主题，研究基层党建工作40余次。认真开展“党建秀、秀党建”问题专项纠治行动，查摆出学习精神“不求甚解”、整体功能“中气不足”、组织生活“有形无魂”等五方面问题并加以纠正。持续深化作风革命效能革命，为民服务办实事，推动主题教育出实效。把居民的“急难愁盼”作为各项工作的着力点和落脚点，将被动解决问题转化为主动发现诉求，将问题化解在“萌芽”状态。主题教育期间，发动党员干部200余名为群众开展服务，收集群众诉求22件，解决问题22件，辖区居民受益1.4万余人。

夯实组织基础，推进城市基层党建提质增效。以构建“大党建”格局为目标，39家市、区机关企事业单位，507名党员干部全部到社区报到并定期参与社区工作，有效加强了基层治理和服务群众的力量。推动“两新”融入城市发展，由“两新”党委牵头，组织社区主动对接辖区企业，社区将公共设施等资源无偿提供给辖区“两新”组织使用，企业则立足本职工作，提供服务清单，社区共与21家企业开展活动28场，有效提升了社区的服务能力。通过因地制宜盘活已征闲置土地资源，社区领办公司推行房屋租赁托管、新能源汽车充电、工程管理等业务发展壮大村级集体经济，实现40万元以上的社区2个，10个社区村级集体经济收入共计224.57万元。

坚持示范引领，推进城市基层党建示范群建设。在持续巩固提升“青华e家”大数据平台示范点、红花社区党旗飘扬红花绽放示范点、廖官社区构建党建引领城市社区全域智慧治理体系示范点、沈官社区“五环”同心共绘幸福示范点、四方社区党建引领居民小区自治示范点的基础上，2023年，完成了宋家墩社区发扬“店小二”精神、提供家门口服务示范点的打造。以推广“红色物业”模式，提升基层治理效能，将城市基层党建、小区物业服务和社区治理深度融合起来，不断提升小区治理水平。

紧扣项目建设，经济社会高质量发展。一是全面落实大抓项目年工作要求。扎实开展“大抓项目提速”“招商引资提效”“营商环境提质”专项行动，紧紧围绕辖区资源优势、区位优势，认真谋划，主动对接企业12个，组织专班外出福建福州、厦门、昆明、大理、楚雄等地考察学习，对接招商引资项目2次。引入落地项目3个，形成固定资产投资6802万元，完成招商引资项目3个6802万元，完成任务的136%。二是全面盘活辖区市场经济。市场主体增长3195个，完成3208个，完成任务的100%，其中企业主体858个，完成796个，完成任务的92.77%，个体工商户2337个，完成2412，完成任务的103%，辖区经济稳步发展。三是全面提升服务水平。积极主动服务好东河流域治理、黑臭水体治理、青华湖西湖生态恢复工程，妇幼保健院二期项目等市区重点项目，加强街道上门服务水平，让数据多跑腿，工作人员多跑腿，进一步优化营商环境。

严守生态红线，人居环境不断优化。一是落实最严格耕地保护制度，严守耕地保护红线。以“零容忍的态度”、最严实的举措，久久为功，坚决遏制耕地非农化、基本农田非粮化，2023年共完成耕地流出图斑87个，总面积317.66亩，完成卫片图斑7个，总面积30.59亩。二是东河流域水污染治理加速收尾。扛牢扛实“河长制”责任，推进河湖“清四乱”常态化规范化，巡河率达100%以上，完成城北防洪河60米挡墙支砌工程及小屯河复工建设，清除河道淤泥约2500立方米；持续抓好东河治理，强化“七个一”行动，衔接做好污水管网项目建设与四水同收，完成3个城市板块344户居民2571.9米管网铺设，完成2个农村板块426户5434米管网铺设，入户管接管达标率100%；完成农业面源污染治理工作，减少西瓜种植面积98亩，增加粮食作物种植面积50亩，对辖区农药经营户进行监督检查，对养鱼户进行关停和尾水排水管整改，圆满完成2023年生态文明示范创建工作。三是深入实施城乡绿化美化三年行动计划。围绕乡愁记忆、农耕文化等主题，结合各社区实际，研究打造“样板式”绿美社区、绿美小区、绿美庭院，绿美河湖等，目前四方社区老旧小区立体绿化、打渔社区乡愁记忆、沈官社区农耕文化均已成为全区绿美创建工作亮点。全年完成申报绿美社区4个、绿美城市1个、绿美单位1个和园林小区3个；完成区级植树现场会绿化点位1个、社区绿美绿化点位10个，点位绿化面积达到10850㎡，植树量1001株。

聚焦急难愁盼，民生福祉持续增进。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决民生领域突出问题，医保、社保、低保、养老和特困等政策全面落实，实施居家养老服务中心建设项目4个，2023年完成1个。依托“青华e家”大数据中心和青华举贤人力资源有限公司等平台，加快推进群众就业，开展劳动力就业培训3次、培训203人。认真落实市、区教育高质量发展工作要求，全年投入教育扶持资金23余万元，抓实“留守儿童”关爱工作，招募26名志愿者，开展假期托管服务2次，共计开讲授各类课程60课时，参与儿童109人次。

推进法治建设，市域社会治理日趋完善。一是严格履行推进法治建设第一责任人职责。积极融入保山中心城市创建全国市域社会治理现代化试点合格城市的步伐，推进“党建+社会治理”深度融合，持续推进社会治理体系建设，巩固全国社会治理现代化试点合格城市创建成果。二是坚决扛牢防风化债主体责任、第一责任。及时成立化债工作专班，逐一分析研判街道6条债务信息，研究制定青华街道债务化解方案和“一债一方案”化解措施。截至目前，已化解1条，正在协商积极推进5条。三是坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，加强各领域矛盾纠纷排查化解，压实信访包案责任，紧盯征地拆迁、建设工程“双拖欠”、非法集资融资等重点领域，推动解决一批历史遗留问题，今年以来，共排查矛盾纠纷104件，成功化解102件，涉访涉诉重点户化解22户，累计化解31户，同时进一步强化挂包到户的化解和稳控专班力量，尽全力开展积案化解，将重点人员稳控吸附在当地。四是统筹开展普法强基补短板专项行动、未成年人保护、命案防控、扫黑除恶、防电信诈骗、安全生产等重点工作，纵深推进平安法治青华建设。

（四）效果情况分析

保证了街道在职人员、临时人员、社区干部等工资发放，保证了街道的正常运转，使得耕地流出图斑就地恢复工作、棚改群众服务工作、创文、防汛、综治维稳、提升人居环境等中心及重点工作正常开展。辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

四、存在的问题和整改情况

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是街道工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；三是近年来财政困难，在执行过程中不能按照年初预算安排进行资金支付；四是绩效考核结果运用不到位。

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

五、绩效自评结果应用情况

过对2023年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的通自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2023年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。