2021年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

索引号: 781694964-/2022-1215002

发文机构: 隆阳兰城街道办事处

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日期: 2022-12-15

附件2：

2021年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

单位名称：保山市隆阳区兰城街道办事处填报日期：2022-6-25

单位名称		保山市隆阳区兰城街道办事处
基本支出总额		1478.16万元			项目支出总额		742.02万元
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	2220.18万元	2220.18万元		100%		20
年度目标1：（XX分）
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）			29		26	2.69
		数量指标	工资福利发放人数（事业编）			30		30	3
		数量指标	解决就业人数			>=90人		108人	4
		数量指标	辖区人员核酸检测率			100%		100%	4
		数量指标	改建户厕数量（座）			>=430座		428座	4
		数量指标	惠民安葬补助（特殊困难群体）人数			30人		31人	4
		数量指标	惠民安葬补助（一般群众）人数			160人		158人	2.96
		数量指标	一次性火化补助人数			150人		149人	2.98
		数量指标	大海子土地流转补助亩数			180.86亩		180.86亩	4
		数量指标	停止商业性采伐林地面积			5859亩		5859亩	4
		数量指标	国家级公益林面积			6571亩		6571亩	4
		质量指标	改厕设施合格率			>=95%		95%	4
	效益指标	社会效益	部门运转			正常运转		正常运转	4
		社会效益	死亡殡葬率			>=95%		100%	4
		社会效益	土地流转补助率			>=98%		100%	4
		社会效益	完成改建的农村厕所粪污无害化处理率			>=85%		100%	4
		可持续影响指标	辖区内人居环境改善			有所改善		有所改善	4
		可持续影响指标	新冠疫情的发生率			0		0	4
		可持续影响指标	林区道路使用年限			>=10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			>=90%		95%	4
		服务对象满意度指标	单位人员满意度			>=90%		95%	4
		服务对象满意度指标	辖区居民满意度			>=90%		95%	4
年度绩效目标2（XX分）
……
总分	95.63
偏差大或目标未完成原因分析		1.绩效指标量化不够； 2.项目经费支出时效性不强。
改进措施及结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。