永昌街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评报告

隆阳区永昌街道办事处2021年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

隆阳区永昌街道办事处为隆阳区政府派出机构，单位性质为机关单位，永昌街道内设机构2个机构：①党政机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室；②事业机构，包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造工作，助力保山中心城市建设，建设美丽隆阳；配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作；做好辖区内综治维稳工作；做好新冠肺炎疫情防控工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2021年度，保山市隆阳区永昌街道办事处收入30,287,712.74元，其中财政拨款收入28,984,732.74元，调整后年初财政拨款结转和结余1,302,980.00元，为一般公共预算财政拨款结转。支出30,287,712.74元，其中基本支出17,723,999.99元，项目支出12,563,712.75元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《永昌街道办事处预决算管理制度》、《永昌街道采购活动内部控制管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区永昌街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

详见2021年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表。

（三）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2021年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区永昌街道办事处整体支出绩效评价得分为92.5分。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2021年基本支出总投入17,723,999.99元，其中人员经费16991905.11元，主要用于在职在编人员工资、社会保险及住房公积金及社区工作人员补助，日常公用经费732,094.88元，主要用于保证街道正常运转支出、提升人居环境工作人员工资等；项目支出总投入12,563,712.75元，其中：2021年市级社区干部岗位补贴142800.00元，用于补助永昌街道17个社区干部、小组长及党小组长2021年岗位补贴。创卫复审经费3,000,000.00元，用于创卫复审期间街道及社区创卫工作所产生的相关开支。东河流域河道整治资金1,100,000.00元，用于中央生态环保督查整改。街道临时人员、垃圾清运人员、保洁员等临时人员工资800000.00元。疫情防控专项资金199,650.00元,用于疫情防控工作相关的物资采购。下村小学征地拆迁6,270,000.00元。

按照预算配置：①在职人员控制率方面，2021年年末在职人数71人，编制数为73人，在职人员控制率为94.66%。②预算编制准确率方面，2021年预算批复数15,621,208.78元，“一上”数15,621,208.78元,预算编制准确率100%。③“三公经费”变动率方面，2020年“三公经费”总额为86,780.64元，2021年“三公经费”总额为3,070.00元，2021年我单位“三公经费”变动率为-96.46，主要是因为2021年度我单位公务用车运行维护费减少。④重点支出安排率方面：安排创卫复审经费3,000,000.00元，东河流域河道整治专项资金1,100,000.00元，临时人员工资800000.00元，社区干部补贴市级补助142800.00元，疫情防控专项资金199,650.00元,下村小学征地拆迁6,270,000.00元,占项目支出12,563,712.75元的91.63%，重点支出安排率高达91.63%，充分保障了重点任务。

（二）过程情况分析

按照预算执行:①预算完成率方面：2021年收入年初预算数28,984,732.74元，收入决算数30,287,712.74元，2021年预算完成率为104.5%，完成年初预算。②预算调整率方面：2021年收入年初预算数28,984,732.74元，收入决算数30,287,712.74元，预算调整数为1302980元，预算调整率为4.5%。③支付进度率方面：我单位在资金支付上完成了年终进度，无结余结转资金。④政府采购执行率方面，我单位政府采购预算数为0元，年末数为214,250.00元，为执行中因工作业务需要产生的采购。

按照预算管理:①管理制度健全性，具有永昌街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。②资金使用合规性，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支按照三重一大相关规定进行研究，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求。④预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。⑤基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

按照资产管理：①管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。②资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。③固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

街道2021年主要围绕基层党建提质增效工作、基层社会治理、人居环境提升工作、疫情防控工作、巩固创建国家卫生城市成果工作、全面落实各项民生保障工作及社会事业等各项工作开展，并取得了很好的成效:1.全年完成公共财政预算收入15354.24万元，完成农业总产值4289万元。完成城镇居民人均可支配收入43930元，同比增长4.2%。实现固定资产投资93307万元，同比增长10%；已完成2个项目入库，即：海棠农贸市场建设项目，计划投资2328.7万元，易畴居家养老服务中心建设项目，计划投资760万元。2.完成返贫保险2159人，确保脱贫成效得以巩固。三是深入开展“挂包帮”“转走访”工作，全年共到挂钩帮扶点上庙村开展入户走访10次，开展十九届六中全会精神宣讲、养殖技术培训各1次，支持上庙社区资金3万元。

3.2021年新增城市低保76户103人、停发城市低保40户52人；新增特困户2户2人，停发特困户6户6人；全年共发放临时救助款88.1万元；发放寒衣、棉被95份；发放残疾人护理补贴30.357万元、生活困难补贴27.538万元。完成2021年城乡居民医疗保险参保37555人，完成率达94%；完成城乡居民社会养老保险参保7387人，完成率达95%（不包含财政代缴人员）。4.完成家庭医生签约服务2032人，接种各类疫苗182477剂（其中非免疫规划疫苗接种32446剂次，免疫规划疫苗接种15938剂次，新冠疫苗134093），建立居民健康档案52472人，建档率达99%；社区卫生服务中心建成中医综合服务区，共有中药饮片308种，中成药79种，全年门诊总数70152人次。5.街道坚决落实好区级疫情防控指挥部的要求，压实五级网格责任制，共有五级网格3939个，全年累计培训10862人次，发放五级网格、疫苗接种明白卡66516份；做好街道干部和社区工作人员培训和实战演练、防疫物资的储备、集中隔离场所、全员核酸检测、环境消杀等各项应急准备工作，确保满足极端条件下的应急需求，全年共开展辖区全覆盖全员核酸检测2次，区域核酸检测6次；辖区全覆盖清洁消毒2次；街道层级疫情防控调度25次；按时完成区级下发的疫苗接种任务数，全面推进辖区疫苗接种全覆盖，全年累计接种疫苗193548人次；深入贯彻落实国家、省、市、区“外防输入、内防反弹”各项防控措施。6.结合文明城市复审、国卫复审、爱国卫生“7个专项行动”为契机，对32个城中村、39处城乡结合部、129个老旧小区脏乱差问题进行了集中整治，共清理卫生死角5460处，清理垃圾1300吨，清理污水沟渠35125米，建筑垃圾300吨，各类小广告30000处；完成居民旱厕改造681座，24座公厕全部达到“三有三无”标准；新建或改造洗手设施60个，设立标识标牌300余块、实现集贸市场、公园广场、服务窗口均有洗手设施覆盖。

四、存在的问题和整改情况

绩效管理中存在问题：一是对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门；二是街道工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；三是绩效考核结果运用不到位。

改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步使加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；四是进一步科学细化绩效指标体系。

五、绩效自评结果应用

通过对2021年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析，我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件，严控结转结余资金，根据法律法规及现实操作不断健全各项制度，保证会计信息真实，会计资料完整，同时，总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题，不断完善公开内容，并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标，合理安排经费。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作，分管领导多次参与工作的协调及安排部署，切实解决重点、中心工作中的热点难点问题，为顺利完成2021年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目，加强监督和管理，深入社区作好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。