​2023年度永昌街道办事处整体支出绩效自评报告

2023年度永昌街道办事处整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

隆阳区永昌街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。单位基本性质为行政单位。共设置8个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合治理办公室、科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、综合行政执法队、农林综合服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；致力抓好经济工作，积极招商引资，加强市场主体培育，做好个转企工作；做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；积极探索壮大村集体经济新模式；扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，落实最严格的耕地保护制度，确保耕地数量和质量；做好辖区内综治维稳工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算，足额保障基本支出，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面：严格预算执行，严控结余结转资金，项目组织良好，“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2023年度，财政拨款收入23,707,764.91元，其中一般公共预算财政拨款收入23,707,764.91元，占财政拨款收入的100%，其余收入为0元。2023年度，财政拨款支出23,707,764.91元，其中一般公共预算支出23,707,764.91元，占财政拨款支出的100%，政府性基金预算财政拨款支出0元。

2023年度，财政拨款支出收入23,707,764.91元，基本支出21,278,345.32元，占财政拨款支出的89.75%，项目支出2,429,419.59元，占财政拨款支出的10.25%。2023年度人员经费支出18,557,358.25元，占基本支出的87.21%，日常公用经费支出2,720,987.07元，占基本支出的12.79%。2023年非基本建设类项目支出2,429,419.59元，占项目支出的100%，基本建设类项目支出为0元。。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《财务管理制度》和《采购活动内部控制管理制度》等相关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年度，全年无出国（境）人数，公务接待费0元，公务用车运行费188,459.34元，“三公”经费支出共188,459.34元。2023年度公务用车2辆，公车运行维护费188,459.34元，无公车购置费；国内公务接待0批次，0人次，接待费0元，无国（境)外接待支出。2023年公务用车运行维护费较上年度增加177,423.34元，主要原因为综治维稳工作压力增大，车辆运行维护费剧增。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过隆阳区永昌街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，隆阳区永昌街道办事处整体支出绩效评价得分为96分。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。对项目实施施行主要领导负责制，为顺利完成2023年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，围绕切实完成永昌街道办事处各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与乡镇街道及区各部门沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。

保山市隆阳区永昌街道办事处

2024年4月28日

附件1：永昌街道办事处2023年部门整体支出绩效自评表

附件2：项目自评公开文本

附件3：项目支出绩效自评表