隆阳区人民政府关于2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告

隆阳区人民政府关于2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题

整改落实情况的报告

——2025年12月30日在隆阳区第六届人民代表大会

常务委员会第二十九会议上

隆阳区审计局局长  杨恩强

隆阳区人民代表大会常务委员会：

2024年8月27日，区第六届人大常委会第二十七次会议听取并审议了《隆阳区人民政府关于2024年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，提出了“以法治为引领，全面规范预算管理全流程；以监管为抓手，严格规范部门财务收支；以效益为导向，强化民生资金项目监管；以督导为支撑，深化审计成果运用”的审议意见。接到审议意见后，区人民政府高度重视，扛牢整改主体责任，深入分析原因，认真制定整改措施，切实抓好整改。现将2024年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告如下：

一、审计整改工作的部署落实情况

区人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实相关重要指示批示精神，对照审议意见精准发力。一是强化责任传导，各部门履行整改主体责任，形成上下联动、齐抓共管的工作格局；二是健全监管机制，建立预算动态监控系统、专项资金“全生命周期”跟踪机制等，实现监管全覆盖；三是深化联合督导，构建人大监督、政府督查、审计监督“三位一体”机制，通过台账管理、销号制度推动整改落地；四是注重制度完善，针对共性问题修订内控制度、财务收支规范等，推动标本兼治，审计提出的相关整改建议均被采纳。

二、审计查出问题的整改情况

本报告期（2024年8月至2025年7月），隆阳区共组织实施23个审计（调查）项目，查出问题283个，其中：立行立改问题202个、分阶段整改问题37个、持续整改问题44个。截至2025年12月，隆阳区立行立改问题完成整改184个，整改完成率91.1%；分阶段整改问题完成整改16个，整改完成率43.24%；持续整改问题完成整改9个；剩余未完成整改问题74个（立行立改18个、分阶段整改21个、持续整改35个）。具体整改情况如下：

（一）针对区本级财政管理方面的问题，通过分类清理处置财政暂付性款项、加快资金拨付进度、规范债券资金使用、上缴利息收入、加快项目开工建设等方式完成整改，重点推进燃气管网、老旧小区改造等项目落地。

（二）针对部门预算执行方面的问题，各责任单位通过规范预算编制、补记固定资产、清理往来款、收回违规资金、完善内控制度、公开补贴发放结果等方式完成整改，覆盖区直部门、乡镇、学校、卫生院等各类单位。

（三）针对重点民生资金和重大项目投资方面的问题，通过规范项目建设程序和财务核算、纠正多计工程价款、按期偿还专项借款利息、加快项目资金拨付、盘活闲置资产、制定收益分配方案等方式完成整改，保障民生资金专款专用。

（四）针对区属国有企业管理方面的问题，通过完善内控制度、资产入账、收取应收租金、规范账务处理、上缴结余资金、纠正违规合同条款等方式完成整改，强化国企资产资金管控。

三、下一步工作计划

一是压实整改责任链条，构建闭环推进机制。针对尚未完成整改的问题，持续跟进问题整改情况，结合整改工作推进情况适时召开专题会议，对重点难点问题实行“一事一议”，确保整改责任压实到位。二是深化问题根源治理，健全长效制度体系。聚焦审计发现的财政管理、项目建设、国企运营、民生资金使用等领域共性问题，举一反三梳理制度漏洞，完善预算管理、国有资产管理、项目招投标、资金使用监管等制度规范。紧盯工程建设、国企投资等重点领域，强化内控建设和流程管控，推动从“解决具体问题”向“治理一类问题”转变，实现“整改一个问题、完善一套制度、规范一个领域”。三是强化资源要素保障，破解整改攻坚难题。积极争取上级财政支持，优化区级财政支出结构，优先保障整改所需资金；加快推进区属国有企业改革，盘活闲置资产、化解存量债务，提升企业可持续经营能力；针对历史遗留问题，细化整改方案，明确阶段目标，分步推进化解，确保整改工作经得起法律、实践和历史的检验。四是深化审计成果运用，持续将整改成效纳入绩效考核，严肃问责敷衍整改、虚假整改行为，推动审计成果转化为治理效能。