保山市隆阳区人民政府办公室2019年度部门决算

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保山市隆阳区人民政府办公室2019年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市隆阳区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕65号），保山市隆阳区人民政府办公室的主要职责是：

1.承办省、市、区人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核以区人民政府、区人民政府办公室名义印发的公文。并做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草区人民政府领导讲话稿和其他文稿。负责区人民政府和区人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

4.研究各乡镇人民政府（街道办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区直部门、单位对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。

7.协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助处理区人民政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向区人民政府反映的重要情况。

9.承担区人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对区人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全区经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为区委、区人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

10.组织协调、督促指导全区人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

12.负责行政机关规范性文件审查、备案工作。承担区人民政府法律顾问室的日常工作。

13.负责全区外事工作和涉外事务。

14.负责全区烟草产业、农场改革、城乡统筹、中低产田地改造、打击走私的综合协调工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，隆阳区人民政府办公室在区政府的直接领导下，认真发挥职能作用，紧紧围绕政府办公室“参与政务,处理事务,搞好服务”和“办文、办会、办事”的职能。坚持服务领导、服务基层、服务群众的宗旨，积极主动充分发挥办公室职能，圆满完成领导交办的各项工作任务。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区人民政府办公室

内设机构：总值班室、综合股、秘书股、信息调研股、外事股、议案提案办理股、规范性文件审查备案和法律顾问股、政府信息与政务公开股、行政股（老干部股）、财务股、隆阳区人民政府督查室、隆阳区人民政府研究室、城乡统筹综合协调股、区中低产田地改造综合协调领导小组办公室、区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称区打私办）综合股、区农场改革发展综合协调办公室、区烟草产业办公室，共计17个。下设单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区人民政府办公室2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制63人（含行政工勤编制14人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员17人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区人民政府办公室2019年度收入合计16,018,249.94元。其中：财政拨款收入16,018,249.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,223,406.14元，下降16.75%，主要原因为：

1.基本支出收入减少3,123,406.14元：公务用车服务中心运行维护经费减少2,900,000.00元，其他减少223,406.14元；

2.项目支出收入减100,000.00元：城乡统筹转户工作经费项目减少100,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区人民政府办公室2019年度支出合计16,516,029.36元。其中：基本支出16,141,564.36元，占总支出的97.73%；项目支出374,465.00元，占总支出的2.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,036,409.49元，下降15.53%,主要原因为：

1.基本支出减少2,927,412.49元,主要原因为：

（1）工资福利支出减少207,254.90元，主要原因为：基本工资增112,256.50元，津贴补贴减125,712.00元，奖金减435,970.00元，绩效工资减25,969.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减146,126.16元，职业年金缴费减32,550.48元，职工基本医疗保险缴费增379,168.88元，公务员医疗补助缴费增250,357.72元，其他社会保障缴费增77,706.88元，住房补贴减11,440.80元，医疗费减45,573.00元，其他工资福利支出减268,504.40元；

（2）商品服务支出减2,684,199.99元，主要原因为:办公费减29,271.17元，水费减11,509.70，差旅费减531,084.00元，公务用车运行维护费减1,671,096.76元，委托业务费减895,200.00元，其他商品服务支出增453,961.64元；

（3）对个人家庭补助支出减170,420.60元，主要原因为：退休安家费减2,300.00元，抚恤金增6,074.40元，生活补助减28,045.00元，奖励金减103,000.00元，其他对个人家庭补助支出减43,150.00元；

（4）其他资本性支出增134,463.00元，主要原因为：办公设备购置增492,110.00元，专用设备购置减297,647.00元，信息网络及软件购置更新减60,000.00元。

1.项目支出减108,997.00元，主要原因为：

(1) 固定资产投资目标考核奖励经费减少340,000.0元；

(2) 打私办缉私工作补助经费增加191,003.00元；

(3) 城乡统筹转户工作经费增加40,000.00元；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,141,564.36元。与上年对比减少2,927,412.49元，下降15.35%，主要原因为：一是隆阳区公务用车服务中心财务核算2019年6月划转隆阳区机关事务管理局，9月车辆划转至机关事务管理局，发生的相关经费减少；二是我办严格控制接待人员范围及标准，缩减了接待费支出。每年举办的行政执法培训2019年起由区司法局承办。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374,465.00元。与上年对比减少108,997.00元，下降22.55%，主要原因为：

1.固定资产投资目标考核奖励经费减少340,000.00元；

2.打私办缉私经费补助增加191,003.00元；

3.城乡统筹转户工作经费增加40,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出16,516,029.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3,036,409.49元，下降15.53%,主要原因为：

1.基本支出减2,927,412.49元，工资福利支出减207,254.90元，商品服务支出减2,684,199.99元；对个人家庭补助支出减170,420.60元，其他资本性支出增134,463.00元。

2.项目支出减108,997.00元，主要原因为：固定资产投资目标考核奖励经费减少340,000.00元；打私办缉私经费补助经费增加191,003.00元；城乡统筹转户工作经费增加40,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,584,716.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%。主要用于保障隆阳区人民政府办公室机构正常运转的日常支出。相关支出情况为：工资福利支出7,482,845.11元；商品和服务支出6,475,349.81元（其中：办公费256,588.41元；邮电费44,552.72元；差旅费629,995.00元；手续费241.60元；水费25,840.35元；电费84,658.38元；物业管理费5,520.00元；因公出国（境）费用123,929.00元；维修（护）费648,779.00元；租赁费45,000.00元；会议费34,025.00元；公务接待费158,294.00元；劳务费643,335.33元；委托业务费1,199,800.00元； 工会经费116,210.00元； 福利费2,328.70元；公务用车运行维护费1,613,012.32元；其他交通费用533,600.00元；其他商品和服务支出304,640.00元）；对个人和家庭的补助72,092.00元；资本性支出554,430.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,062,425.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,主要用于机关养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出688,886.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于行政事业单位基本医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，主要用于拨付乡镇城乡统筹工作经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,813,012.32元，支出决算为1,895,235.32元，完成预算的104.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为123,929.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1,613,012.32元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为158,294.00元，完成预算的79.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是隆阳区公务用车服务中心财务核算2019年6月划转隆阳区机关事务管理局，9 月车辆划转至机关事务管理局，公务用车费用减少；二是我办严格控制接待人员范围及标准，缩减了接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,601,510.76元，下降45.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加123,929.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,671,096.76元，下降50.88%；公务接待费支出决算减少54,343.00元，下降25.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是隆阳区公务用车服务中心财务核算2019年6月划转隆阳区机关事务管理局，9月车辆划转至机关事务管理局，公务用车费用减少；二是我办严格控制接待人员范围及标准，缩减了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出123,929.00元，占6.54%；公务用车购置及运行维护费支出1,613,012.32元，占85.11%；公务接待费支出158,294.00元，占8.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出123,929.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计3人次。主要用于因公出国（境）参观学习支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,613,012.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1,613,012.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于全区所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出158,294.00元。其中：

国内接待费支出158,294.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务及商务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区人民政府办公室2019年机关运行经费支出6,835,314.81元，与上年对比减少2,549,736.99元，下降27.17%，主要原因：一是隆阳区公务用车服务中心财务核算2019年6月划转隆阳区机关事务管理局，车辆划转至机关事务管理局，公务用车费用减少；二是我办严格控制接待人员范围及标准，缩减了接待费支出。

部门机关运行经费主要用于：办公费248,259.41元， 手续费241.60元，水费25,840.35元，电费84,658.38元，邮电费44,552.72元，物业管理费5,520.00元，差旅费584,125.00元（含公务用车服务中心），因公出国（境）费用123,929.00元，租赁费45,000.00元，会议费34,025.00元，培训费5,000.00元，公务接待费158,294.00元，劳务费440,019.33元，委托业务费1,199,800.00元，工会经费116,210.00元，福利费2,328.70元，公务用车运行维护费1,613,012.32元，其他交通费用533,600.00元，其他商品和服务支出 384,640.00元，办公设备购置537,480.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区人民政府办公室资产总额27,013,748.14元，其中，流动资产24,202,115.12元，固定资产2,764,132.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47,500.05元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,826,950.50元，其中;流动资产减少2,869,022.00元，固定资产减少27,947,928.54元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少9999.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额38,130.00元,其中：政府采购货物支出38,130.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

打私办缉私经费补助

2.项目基本情况

自成立以来，隆阳区打私办强化组织机构建设，规范机构设置，牵头、协调、处理全区打击走私综合治理工作，组织、推动边境检查、市场监管、农业、公安、税务、烟草等各职能部门充分发挥各自职能作用，履行各自职权内的专业打私职责，共同推进打击走私工作。

 3.项目绩效自评工作开展情况 ：前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。

（2）组织过程

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看本单位各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。上年结转资金116,538.00元，根据隆财行〔2019〕963号文件，安排使用冻品捐赠收入弥补打私办缉私经费20万元，于2019年12月全部到位，资金到位率100%。

  ②项目资金执行情况。项目绩效指标完成率86.71%，完成质量良好，满意度达95%以上。

   ③项目资金管理情况。项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室财务制度》、《隆阳区人民政府办公室内部控制制度》等管理制度执行。                 

（3）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

2019年查获涉嫌走私或不合格的糖类产品1000余吨、冻品700余吨、酒水饮料7000余瓶、香烟1000余条、手机1000余部以及走私或未经检疫活体牲畜700余头，刑事拘留涉案人员4人，有效维护了全区社会安全稳定和社会经济秩序。

②效益指标完成情况。

隆阳区打私办进一步落实上级打私办和区政府关于打私工作的决策部署，始终保持严打高压政策，围绕打击走私违法犯罪活动、维护市场经济秩序做了大量工作。从强化缉私专业打击、深化反走私综合治理、切实加强一线监管等三个方面入手，突出打击重点，对涉及国计民生的重点农商产品走私的打击不遗余力，对涉嫌走私或不合格的糖类产品、冻品、酒水饮料、香烟、手机以及走私或未经检疫活体牲畜等重点走私物品加大查处力度。全区打私工作取得了新进展，实现了新突破，边境管控力度、综合治理能力有了较大提升，为全区经济社会平稳发展做出了积极贡献。

 ③满意度指标完成情况。

通过打私办查处走私案件的办理，边境管控力度、综合治理能力有了较大提升，上级业务主管理部门及群众满意度明显提升。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作需重点注意资金支付进度、目标任务完成情况等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

 9.其他需说明的问题

无

项目二：

1.项目名称

城乡统筹转户工作经费

2.项目基本情况

拨付城乡统筹转户工作经费至相关乡镇，建立以工促农、以城带乡的长效机制,促进城乡协调发展,使全区城乡统筹工作能顺利高效开展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看全局各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况:项目绩效指标完成率100%，完成质量较好，满意度达95%以上。

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

上年结转结余资金100,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。项目绩效指标完成率100%，完成质量较好，满意度达95%以上。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室财务制度》、《隆阳区人民政府办公室内部控制制度》等管理制度执行。         

（2）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

拨付10万元经费至西邑、瓦窑、金鸡等乡镇。

 ②效益指标完成情况。

建立以工促农、以城带乡的长效机制，促进城乡协调发展。

 ③满意度指标完成情况。

上级主管部门满意度及受益群众满意度大于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作需重点注意资金支付进度、目标任务完成情况等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他同类项目提供宝贵的经验。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区人民政府办公室下设行政单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区人民政府办公室2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，提高社会公众或服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约。四是根据部门预算批复，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开，做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应，统筹安排好项目支出资金。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区人民政府办公室收入16,872,557.36元，其中财政拨款收入16,018,249.94元，年初财政拨款结转和结余854,307.42元，为一般公共预算财政拨款。支出16,516,029.36元，其中基本支出16,141,564.36元，项目支出374,465.00元。年末结转和结余356,528.00元，其中基本支出结转314,455.00元，项目支出结转和结余42,073.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区人民政府办公室预算绩效管理制度》《隆阳区人民政府办公室采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区人民政府办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附表（附表12）

（3）自评组织过程

前期准备：本单位成立了绩效自评工作组，明确任务分工。由单位主要领导及时召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施：各股室负责提供绩效自评涉及的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系。深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区人民政府办公室整体支出绩效评价得分为99分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金416,538.00元（包括上年结转项目资金216,538.00元），实际项目资金实施了374,465.00元，未实施项目资金42,073.00元。

（2）过程情况分析

2019年，隆阳区人民政府办公室紧紧围绕年初确定的各项目标任务，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2019年总支出项目资金374,465.00元，其中打私办缉私工作补助经费274,465.00元；城乡统筹转户工作经费10,000.00元。

（4）效果情况分析

 隆阳区人民政府办公室服务质量不断提升，办公效率有效提高，充分发挥了办公室职能，圆满完成了区政府领导及上级机关交办的各项工作任务。各项资金使用达到了预期目标，资金支出效率较高，效果较好。但在资金使用过程中仍然存在着问题，如：未能及时了解项目资金使用情况，未能及时跟进项目进程等，财政资金管理水平和使用效益有待提高。

 4.存在的问题和整改情况

存在的问题：

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位项目工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

    5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

     6.主要经验及做法

（1）严格执行预算批复，加快支出进度、严控预算调整，加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；严格执行相关财务制度，加强对“三公经费”支出成本控制、节约经费开支。

（2）强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。其次，是建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。四是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

（3）进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证账、卡、物三相符。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表（附表09—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位在情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53050200143401111