隆阳区政府办公室2015年度部门决算公开

隆阳区人民政府办公室2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

隆阳区人民政府办公室是协助区人民政府领导处理政府日常工作的政府工作部门。承办市人民政府指示、决定在我区贯彻落实的行文工作和区人民政府报告、请示等文件起草工作，以及市委、市人民政府及其部门转由区人民政府办理的事项,负责区人民政府领导组织实施会议决定事项,协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文，为区人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料,办理区人民政府领导交办的其他事项等。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年，隆阳区人民政府办公室在区政府的直接领导下，认真发挥职能作用，紧紧围绕政府办公室“参与政务,处理事务,搞好服务”和“办文、办会、办事”的职能。坚持服务领导、服务基层、服务群众的宗旨，积极主动充分发挥办公室职能，圆满完成领导交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：区人民政府办公室、

区驻昆办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区人民政府属财政全额拨款的行政单位，2015年末实有人员98人。分别为:1.区人民政府办公室：编制72人,年末在职在编职工67人；2.区驻昆办，人员编制5人，年末在职在编职工6人，实有在职职工4人，其他人员2人（执行98年工资标准2人）。3.退休人员25人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区政府办决算总收入1140.46万元，其中：财政拨款收入1140.46万元，占总收入的100%；与上年对比减少25.69%，主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1046.58万元，其中：基本支出853.78万元，占总支出的82％；项目支出192.8万元，占总支出的18％，与上年对比减少26.68%,主要原因是商品服务支出及项目支出减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出853.78万元。与上年对比减少26.85%,主要原因商品服务支出及项目支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出192.80万元。与上年对比减少26.68%,主要原因为项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1046.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少26.68%,主要原因是商品服务支出及项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出847万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于日常支出。

2.外交（类）支出无；

3.国防（类）支出无；

4.公共安全（类）支出1万元。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额61.69万元，其中，因公出国（境）费支出29.54万元，公务用车购置及运行维护费支出11.89万元，公务接待费支出20.26万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少66.99万元，“三公”经费与上年决算数对比呈减少趋势，其原因为公务用车改革，部分车辆支出不在我单位列支，我办严格控制接待人次及标准，大量减少了接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组1次，出国（境）5人。实际发生因公出国（境）费29.54万元，比2014年决算增加29.54万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量17辆，公务用车购置及运行维护费11.89万元。比2014年决算减少74.08万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区政府办公室共执行国内公务接待435批次，3480人，接待费开支20.26万元。公务接待费比2014年决算减少22.44万元，主要用于执行国内公务接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出265.62万元，与上年对比减少58.87,主要原因是挂在政府办名下的临时机构经费支出减少、公车购置运行费用及接待经费得到了有效控制。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无