保山市隆阳区人民政府办公室2024年度部门决算公开

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保山市隆阳区人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

内容涉密不宜公开。

二、基本情况

（一）机构设置情况

内容涉密不宜公开。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，为保山市隆阳区人民政府办公室。

纳入保山市隆阳区人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与保山市隆阳区人民政府办公室所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员45人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人18人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，隆阳区人民政府办公室紧扣全区中心工作，立足本职，不断提升参谋辅政能力和综合协调服务水平。

1.突出政治建设，提升辅助决策水平。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，巩固拓展主题教育成果，推动学习教育常态化、制度化。认真对照国家、省、市相关工作要求，不断强化文稿服务的前瞻性、计划性，降低差错发生率，努力做到政治站位更高、决策支撑更准、文字表达更精。

2.强化制度执行，提升服务保障能力。围绕区委、区政府工作安排与落实抓好协调，围绕项目建设、招商引资、乡村振兴、安全生产等中心工作和发展突出问题抓好统筹调度。进一步完善服务保障，全力提升办公室文稿服务水平，做好区政府各类会议及重大活动的协调筹备，确保区政府和区政府办公室各项工作顺利开展。

3.强化综合协调，提升督察督办质效。着力发挥好办公室综合协调、联系各方的中枢作用，对区委、区政府的工作部署，坚决服从，尽快落实，主动汇报进展情况。同时加大民生实事项目督查力度，抓好区委、区政府重要会议及文件精神的贯彻落实和领导批示的跟踪督查，以开展督查调研工作为抓手，切实提高政务督察工作的成效。

4.提高报送质量，精准把握信息方向。做好文稿起草调研工作，以察实情为手段，围绕全区发展大局和群众关心关注的“痛点”、“堵点”问题，主动对接基层，开展实地调查研究，掌握实际情况，提高文字材料的实用性和针对性，为区政府决策提供准确、及时和全面的信息服务，助推全区经济社会平稳健康发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区人民政府办公室2024年度收入合计14,195,720.50元。其中：财政拨款收入14,195,720.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,888,168.89元，增长15.34%。其中：财政拨款收入增加1,888,168.89元，增长15.34%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。

主要原因是：

1.基本收入减少370,429.63元，其中人员收入减少39,115.23元，主要原因为减少了抚恤金支出663,901.20元；公用支出减少331,314.40，主要原因为：印刷费减少47,700.00元，差旅费减少50,647.97元，租赁费减少8,000.00元，工会经费减少257,420.83元。

2.项目收入增加2,257,665.04元，主要原因是：本年度财政下达往年预拨经费的指标2,150,000.00元，调整了收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区人民政府办公室2024年度支出合计14,195,720.50元。其中：基本支出9,791,121.90元，占总支出的68.97％；项目支出4,404,598.60元，占总支出的31.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,887,235.41元，增长15.33%。其中：基本支出减少370,429.63元，下降3.65%；项目支出增加2,257,665.04元，增长105.16%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

主要原因是：

1.基本支出减少370,429.63元，其中人员支出减少39,115.23元，主要原因为减少了抚恤金支出663,901.20元；公用支出减少331,314.40，主要原因为：印刷费减少47,700.00元，差旅费减少50,647.97元，租赁费减少8,000.00元，工会经费减少257,420.83元。

2.项目支出增加2,257,665.04元，主要原因是：本年度财政下达往年预拨经费的指标2,150,000.00元，调整了支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,791,121.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,932,790.48元，占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858,331.42元，占基本支出的8.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,404,598.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元；春节慰问经费36,235.00元,法律顾问服务专项经费300,000.00元，全区电子政务系统运行费100,000.00元，离退休干部党组织工作经费6,000.00元，入滇挂职干部补助经费7,360.00，区政府办综合业务经费600,513.60元，全区电子政务系统运行维护费及区乡视频会议系统电路月租费专项资金444,400.00元，打私工作补助经费700,000.00元，2023年缉私经费60,090.00元，区政府办办公经费1,150,000.00元（财政下达历年预拨经费指标），预备役步兵师第一团炮兵营营部正规化建设资金500,000.00元（财政下达历年预拨经费指标），区信访局市区信访接待大厅建设资金500,000.00（财政下达历年预拨经费指标）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出14,195,720.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,888,168.89元，增长15.34%，完成年初预算的116.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,134,105.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%,完成年初预算的116.14%；造成预决算差异的主要原因是本年度财政下达往年预拨经费的指标2,150,000.00元，调整了支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,350,809.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）支出710,805.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的100%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为120,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为120,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区人民政府办公室2024年机关运行经费支出858,331.42元，比上年减少331,314.40元，下降27.85%,主要原因是印刷费、差旅费、租赁费等方面的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费78,550.00元、水费2,277.24元、电费30,130.18元、差旅费146,800元、工会费69,174元、其他交通费用526,600元、其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区人民政府办公室资产总额2,354,066.73元，其中，流动资产1,411,236.94元，固定资产908,617.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产34,212.50元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,185,985.55元，其中固定资产减少605,039.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产130项，账面原值795,095.59元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200143401111