保山市隆阳区人民政府办公室2023年预算公开

监督索引号53050200143400000

附件1

 保山市隆阳区人民政府办公室2023年

预算公开目录

第一部分 隆阳区人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区人民政府办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕65号），保山市隆阳区人民政府办公室的主要职责是：

1.承办省、市、区人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.承办省、市、区人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核以区人民政府、区人民政府办公室名义印发的公文。并做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草区人民政府领导讲话稿和其他文稿。负责区人民政府和区人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

4.研究各乡镇人民政府（街道办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区直部门、单位对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。

7.协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助处理区人民政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向区人民政府反映的重要情况。

9.承担区人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对区人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全区经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为区委、区人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

10.组织协调、督促指导全区人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

12.负责行政机关规范性文件审查、备案工作。承担区人民政府法律顾问室的日常工作。

13.负责全区外事工作和涉外事务。

14.负责全区烟草产业、农场改革、城乡统筹、中低产田地改造、打击走私的综合协调工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：总值班室、综合股、秘书股、信息调研股、外事股、议案提案办理股、规范性文件审查备案和法律顾问股、政府信息与政务公开股、行政股（老干部股）、财务股、隆阳区人民政府督查室、隆阳区人民政府研究室、城乡统筹综合协调股、区中低产田地改造综合协调领导小组办公室、区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称区打私办）综合股、区农场改革发展综合协调办公室、区烟草产业办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

隆阳区人民政府办公室在区委、区政府的直接领导下，紧紧围绕政府办公室“参与政务,处理事务,搞好服务”和“办文、办会、办事”的职能，不断深化服务意识、改进服务方式方法，积极主动充分发挥办公室职能，进一步发挥参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障作用，圆满完成各级领导交办的各项工作任务，全面履行职责。

1.综合协调，周密高效。充分发挥区政府办公室协调职能，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调。

2.参谋辅政，精准发力。积极发挥办公室以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为政府科学决策提供参考。

3.综合服务，提质增效。两个“三服务”（服务发展、服务决策、服务落实；服务领导、服务基层、服务群众）工作迈上新台阶。

4.强化教育转作风，自身建设持续有力加强。一是加强干部职工思想教育。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是坚持全面从严治党。运用好监督执纪“四种形态”，切实加强对干部职工的教育监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制46人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,918,083.27元，其中：一般公共预算12,268,083.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入650,000.00元。

与上年对比，比上年预算增1,215,282.98元，同比增长10.38%，主要是：一是基本支出增加606,342.72元，主要原因是职务职级晋升及新增基础绩效奖励导致工资福利支出及相应养老保险金、医疗补助支出增加；项目支出增加363,630.00元，主要原因为隆阳区政府办公室运行经费增加200,000.00元，新增区政府视频会议系统建设经费项目280,000.00元；二是其他收入增加245,300.00元，主要是预计2023年其他单位拨入资金增多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,268,083.27元，其中:本年收入12,268,083.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,268,083.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增969,972.72元，同比增长8.59%，主要是基本支出增加606,342.72元，主要原因是职务职级晋升及新增基础绩效奖励导致工资福利支出及相应养老保险金、医疗补助支出增加；项目支出增加363,630.00元，主要原因是隆阳区政府办公室运行经费增加200,000.00元，新增区政府视频会议系统建设经费项目280,000.00元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入650,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入650,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算增245,300.00元，同比增长60.62%，主要原因是预计2023年其他单位拨入资金增多。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,918,083.27元。财政拨款安排支出 12,268,083.27元，其中：基本支出9,760,053.27元，与上年对比，比上年预算增606,342.72元，同比增长6.62%，主要是职务职级晋升及新增基础绩效奖励导致工资福利支出及相应养老保险金、医疗补助支出增加；项目支出2,508,030.00元，与上年对比，比上年预算增363,630.00元，同比增长16.96%，主要原因为隆阳区政府办公室运行经费增加200,000.00元，新增区政府视频会议系统建设经费项目280,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排9,760,053.27元，其中：人员经费8,604,023.27元；公用经费1,156,030.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计2,508,030.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目6个资金，共计2,508,030.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行合计10,003,900.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、差旅费、工会费、其他对个人和家庭的补助等支出以及打私办查处走私物品过程中产生的搬运费、运输费、冷库租赁费等；

2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行合计315,642.00元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、工会费等支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出-行政单位离退休4,000.00元，主要用于退休人员经费。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计939,595.84元，主要用于缴纳职工基本养老保险费；

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计209,626.00元，主要用于缴纳职工职业年金；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计54,612.00元，主要用于死亡抚恤金发放。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计11,925.14元，主要用于缴纳职工失业保险费；

8.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计433,884.75元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险费；

9.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计12,461.18元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费；

10.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计261,625.95元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

11.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗合计20,810.41元，主要用于缴纳工勤人员及事业人员工伤保险费。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计650,000.00元，其中：民生项目0.00个，资金共计0.00元；事业发展类项目0.00个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计650,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额433,000.00元，其中：政府采购货物预算433,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年增加14,000.00元，纯增，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因： 2022年和2023年本单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区人民政府办公室2023年公务接待费预算为14,000.00元，较上年增加14,000.00元，纯增，国内公务接待批次约为10次，共计接待约150人次。

增加原因：因疫情趋势好转，招商及公务活动预计增多，在严格控制接待人员范围及标准的前提下，安排接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年隆阳区人民政府办公室共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排2,508,030.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年隆阳区人民政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,156,030.00元，比上年预算减201,530.00元，同比减14.85%，占基本支出的11.84％，主要是减少了临时工工资支出150,000.00元，办公经费32,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区人民政府办公室资产总额15,325,405.88元，其中，流动资产4,852,314.34元，固定资产9,076,572.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,396,519.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加154,112.95元，其中固定资产增加150,958.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200143400111