隆阳区人民政府办公室2020年部门预算编制说明

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隆阳区人民政府办公室2020年

部门预算编制说明

 

第一部分  目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕65号），保山市隆阳区人民政府办公室的主要职责是：

1.承办省、市、区人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助区人民政府领导组织起草和审核以区人民政府、区人民政府办公室名义印发的公文。并做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草区人民政府领导讲话稿和其他文稿。负责区人民政府和区人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

4.研究各乡镇人民政府（街道办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区直部门、单位对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。

7.协助区人民政府领导组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导指示，协助处理区人民政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）向区人民政府反映的重要情况。

9.承担区人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对区人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全区经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为区委、区人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

10.组织协调、督促指导全区人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

11.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

12.负责行政机关规范性文件审查、备案工作。承担区人民政府法律顾问室的日常工作。

13.负责全区外事工作和涉外事务。

14.负责全区烟草产业、农场改革、城乡统筹、中低产田地改造、打击走私的综合协调工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区人民政府办公室编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构：总值班室、综合股、秘书股、信息调研股、外事股、议案提案办理股、规范性文件审查备案和法律顾问股、政府信息与政务公开股、行政股（老干部股）、财务股、隆阳区人民政府督查室、隆阳区人民政府研究室、城乡统筹综合协调股、区中低产田地改造综合协调领导小组办公室、区人民政府打击走私综合治理领导小组办公室（简称区打私办）综合股、区农场改革发展综合协调办公室、区烟草产业办公室，共计17个。下设单位0个。

（三）重点工作概述

隆阳区人民政府办公室在区委、区政府的直接领导下，紧紧围绕政府办公室“参与政务,处理事务,搞好服务”和“办文、办会、办事”的职能，不断深化服务意识、改进服务方式方法，积极主动充分发挥办公室职能，进一步发挥参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障作用，圆满完成各级领导交办的各项工作任务，全面履行职责。

1.综合协调，周密高效。充分发挥区政府办公室协调职能，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调。

2.参谋辅政，精准发力。积极发挥办公室以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为政府科学决策提供参考。

3.综合服务，提质增效。两个“三服务””（服务发展、服务决策、服务落实；服务领导、服务基层、服务群众）工作迈上新台阶。

4.强化教育转作风，自身建设持续有力加强。一是加强干部职工思想教育。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是坚持全面从严治党。运用好监督执纪“四种形态”，切实加强对干部职工的教育监督管理。

二、预算单位基本情况

隆阳区人民政府办公室部门编制2020年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制46人，事业编制4人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年隆阳区人民政府办公室部门财务总收入12,498,057.35元，较上年减5,444,338.59元，同比减30.34%，其中：一般公共预算收入12,498,057.35元，较上年减5,444,338.59元，同比减30.34%；政府性基金收入0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，同比增0%；事业收入0元，较上年增0元，同比增0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，同比增0%；其他收入0元，较上年增0元，同比增0%。上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年隆阳区人民政府办公室部门财政拨款收入12,498,057.35元，较上年减5,444,338.59元，同比减30.34%，其中：本年收入12,498,057.35元，较上年减5,444,338.59元，同比减30.34%，，上年结转收入356,528.00元。本年收入中：一般公共预算财政拨款12,498,057.35元，较上年减5,444,338.59元，同比减30.34%，（本级财力12,498,057.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元）；政府性基金财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年隆阳区人民政府办公室部门预算总支出12,498,057.35元，较上年减5,444,338.59元，同比减30.34%。财政拨款安排支出12,498,057.35元，其中：基本支出9,264,657.35元，较上年减5,557,738.59元，同比减37.50%，占总支出的74.13%；项目支出3,233,400.00元，较上年增113,400元，同比增3.63%，占总支出的25.87%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301行政运行9,588,224元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、水电费、差旅费、工会费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2013350事业运行235,439.68元，主要用于事业人员工资福利支出、办公费、工会费等支出；

3.2010399其他政府办公、厅（室）及相关机构事务支出1,250,000.00元，主要用于支付政府聘请法律顾问服务费及打私办查处走私物品过程中产生的搬运费、运输费、冷库租赁费；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出765,936.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费；

5.2089901其他社会保障和就业支出11,058.73元，主要用于缴纳职工失业保险费；

6.2101101行政单位医疗428,139.93元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险费；

7.2101102事业单位医疗15,718.69元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费；

8.2101103公务员医疗补助198,575.92元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出4,964.40元，主要用于缴纳工勤人员及事业人员工伤保险费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出9,264,657.35元，项目支出3,233,400.00元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资2,213472.00元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴4,649,628.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资16,045.68元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费765,936.00元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费431,902.62元，主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费210,531.92元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费16,023.13元，主要用于工勤人员及事业人员失业保险、工伤保险缴费；

（8）30199其他工资福利支出152,400.00元，主要用于临时聘用人员工资；

（9）30201办公费支出1800元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；

（10）30205水费支出14,800.00元，主要用于水费支出；

（11）30206电费支出20,000.00元，主要用于电费支出；

（13）30211差旅费4,200.00元，主要用于差旅费支出；

（14）30228工会经费支出119,178.00元，主要用于工会经费支出；

（15）30239其他交通费用支出523,800.00元，主要用于公务交通补贴支出。

（16）30305生活补助支出43,740.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2. 项目支出：

（1）30201办公费10,000.00元，主要用于日常办公用品、书报杂志等支出；

（2）30217邮电费150,000.00元，主要用于电话费支出；

（3）30213维修（护）费1,044,400元，主要用于电子政务系统运行维护支出；

（4）30216培训费50,000.00元，主要用于日常业务培训支出；

（5）30217公务接待费支出279,000.00元，主要用于公务接待支出；

（6）30226劳务费支出200,000.00元，主要用于档案整理和数字加工服务支出及打私办查处走私物品过程中产生的搬运费、运输费支出；

（7）30227委托业务费支出1,150,000.00元，主要用于政府聘请法律顾问服务费支出；

（8）31002办公设备购置支出200,000.00元，主要用于购买办公设备支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年隆阳区隆阳区人民政府办公室“三公”经费财政拨款预算总额279,000.00元，较上年减5,481,000.00元，同比减95.16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，较上年增0元，同比增0%，主要原因是本单位2020年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费279,000.00元，较上年减31,000.00元，同比减10%，主要原因是我单位严格控制接待人员范围及标准，缩减了接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费0元。其中：公车购置费0元，较上年减450,000元，同比减100%，主要原因是2019年机构改革后，隆阳区机关事务管理局成为独立核算单位，公务用车服务中心账务、车辆划转至隆阳区机关事务管理局；公车运行维护费0元，较上年减5,000,000.00元，同比减100%，主要原因是2019年机构改革后，隆阳区机关事务管理局成为独立核算单位，公务用车服务中心账务、车辆划转至隆阳区机关事务管理局。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2020年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的支出9,264,657.35元，较上年减5,557,738.59元，减37.50%，主要原因是2019年机构改革后，隆阳区机关事务管理局成为独立核算单位，公务用车服务中心账务、车辆划转至隆阳区机关事务管理局，相应的办公费、差旅费、车辆运行维护费等支出减少。其中：

1. 工资福利支出8,455,939.35元，占基本支出的91.27%，较上年减500,683.59元，同比减5.59%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分比例从20%调整为16%，基本养老保险缴费减少；

2. 商品和服务支出764,978.00元，占基本支出的8.26%，较上年减5,034,927.00元，同比减86.81%，主要原因是2019年机构改革后，隆阳区机关事务管理局成为独立核算单位，公务用车服务中心账务、车辆划转至隆阳区机关事务管理局,相应的办公费、差旅费、车辆运行维护费等支出减少；

3. 对个人和家庭的补助43,740元，占基本支出的0.47%，较上年减22,128元，同比减33.59%，主要原因是根据相关文件要求，将已发放低保及养老金的遗属，调减了生活补助发放标准。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出3,233,400.00元，较上年增113,400.00元，同比增3.63%，主要原因是新增了档案整理及数字化加工服务项目、网络安全工作项目、国产信息技术产品替代计划项目。其中：

1.隆阳经济网站维护管理专项经费10,000.00元，较上年减50,000.00元，同比减83.33%，主要原因是隆阳经济网站服务功能整合到隆阳区政府门户网站，支出减少；

2.接待专项经费279,000.00元，较上年减31,000.00元，同比减10%，主要原因是我单位严格控制接待人员范围及标准，缩减接待费支出；

3.区乡视频会议系统电路月租费150,000.00元，较上年增40,000.00元，同比增36.36%，主要原因是该项目经费2020年有所上调；

4.档案整理及数字化加工服务150,000.00元，较上年增150,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目新纳入财政预算安排；

5. 全区电子政务系统运行维护944,400.00元，较上年增334,400.00元，同比增54.82%，主要原因是该项目经费2020年有所上调；

6.督查工作专项经费100,000.00元，较上年增30,000.00元，同比增减42.86%，主要原因是该项目经费2020年有所上调；

7.网络安全工作专项经费150,000.00元，较上年增150,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目新纳入财政预算安排；

8.国产信息技术产品替代计划专项经费200,000.00元，较上年增200,000.00元，同比增减100%，主要原因是该项目新纳入财政预算安排；

9.法律顾问服务专项1,150,000.00元，较上年增1,150,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目上年未在年初预算安排，作为财政调整预算安排；

10.打私办打击走私综合治理工作经费100,000.00元，较上年增100,000.00元，同比增100%，主要原因是该项目新纳入财政预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）764,978.00元，较上年减5,034,927.00元，同比减86.81%，占基本支出的64.76%，主要原因是2019年机构改革后，隆阳区机关事务管理局成为独立核算单位，公务用车服务中心账务、车辆划转至隆阳区机关事务管理局,相应的办公费、差旅费、车辆运行维护费等支出减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金200,000.00元，其中：货物类200,000.00元，工程类0元，服务类0元。政府采购预算资金中：一般公共预算200,000.00元，政府性基金0元，其他资金0元。

（三）重点项目预算绩效目标情况

2020年隆阳区人民政府办公室单位共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排3,233,400.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年隆阳区人民政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表（本次下达）        10

11. 本级项目支出绩效目标表（另文下达）        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

 

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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