隆阳区人民政府办公室2019年部门预算公开

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隆阳区人民政府办公室2019年

部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隆阳区人民政府办公室承办区政府指示、决定在全区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示等文件起草工作，以及市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，为区政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料；研究区政府各工作部门、部门管理机构、派出机构和各乡镇（街道）请示区政府的问题，提出审核意见，报政府领导审批；根据区政府领导指示，对区政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定；督促检查区政府各工作部门、部门管理机构、派出机构和各乡镇（街道）执行落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；根据区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责办理由区政府或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区政府各部门和各乡镇（街道）向区政府反映的重要情况；负责区政府、区政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作；负责区政府法制工作和行政复议工作；负责全区外事工作和涉外事务；负责全区政务信息工作；承担烟草产业、中低产田地改造等的综合协调工作；办理区政府领导及上级机关交办的其他事项等。

（二）机构设置情况

根据隆办发〔2013〕48号文件，隆阳区人民政府办公室内设15个机构，其中1个正科级机构（隆阳区人民政府研究室），2个副科级机构（隆阳区人民政府机关事务管理局、隆阳区人民政府督查室），12个股级机构。分别为总值班室（区应急管理委员会办公室）、综合股、秘书股、信息股、隆阳区人民政府督查室（副科级）、议案股、外事股、法制股（行政复议办公室）、隆阳区人民政府研究室（正科级内设3个股级机构，即办公室、经济研究股、社会发展研究股）、隆阳区人民政府机关事务管理局（副科级，内设2个股级机构，即行政股、安全保卫股）、电子政务办公室、隆阳区农场改革发展综合协调办公室、隆阳区中低产田地改造综合协调领导小组办公室、烟草产业办公室、车辆股。2016年，根据隆办发〔2016〕76号文件，成立隆阳区公务用车服务管理中心。

（三）重点工作概述

隆阳区人民政府办公室在区委、区政府的直接领导下，紧紧围绕政府办公室“参与政务,处理事务,搞好服务”和“办文、办会、办事”的职能，不断深化服务意识、改进服务方式方法，积极主动充分发挥办公室职能，进一步发挥参谋助手、督促检查、协调综合、后勤保障作用，圆满完成各级领导交办的各项工作任务，全面履行职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 63人，事业编制4人。在职实有63人，其中：财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休 0人，退休24人。隆阳区公务用车服务管理中心车辆编制136辆，实有车辆132辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区人民政府办公室财务总收入1794.24万元，较上年增115.22万元，同比增6.86%，其中：一般公共预算收入1794.24万元，较上年增115.22万元，同比增6.86%，政府性基金收入0万元，较上年增 0 万元，同比增0%，国有资本经营收益0万元，较上年增0万元，同比增0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，其他收入0万元，较上年增0万元，同比增0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年隆阳区人民政府办公室财政拨款收入1794.24万元，较上年增115.22万元，同比增6.86%，其中，本年收入1794.24万元，较上年增115.22万元，同比增6.86%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1794.24万元，较上年增115.22万元，同比增6.86%，（本级财力1794.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增0万元，同比增0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1794.24万元，较上年增支1152.22万元，同比增6.86%，财政拨款安排支出1794.24万元，其中：基本支出1482.24万元，占总支出的82.61％，项目支出312万元，占总支出的17.39％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出1,608.83万元，主要反映保障政府办公机构正常运转的人员支出及日常公用支出;“208（类）－05（款）”支出120.94万元，主要反映机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分的支出;“210（类）－11（款）”支出64.47万元，主要反映机关事业单位医疗保险费用支出。        

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1482.24万元，项目支出312万元）。

1.工资和福利支出895.66万元（其中：基本支出895.66万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出804.67万元（其中：基本支出579.99万元，项目支出224.68万元）。

3.对个人和家庭补助6.59万元（其中：基本支出6.59万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出87.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出87.32万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额576万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出545万元，公务接待费支出31万元。2019年“三公”经费预算数较上年减24万元，同比减4%，减的主要原因是减少了公务用车购置费支出预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费545万元。其中：公车购置费45万元，较上年减105万元，同比减70%；减的主要原因是2019年预算购买公务用车辆数比2018年预算购买公务用车辆数少；公车运行维护费500万元，较上年增50万元，增的主要原因是增加了公务用车维护运行费用支出预算。

（三）公务接待费

2019年公务接待费31万元，较上年增31万元，增的主要原因是上年公务接待费预算45.93万元在单位年初预算表上未反映。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的支出1482.24万元，较上年增318.66万元，同比增27.37%，其中：

1.工资福利支出895.66万元，占基本支出的60.43％，较上年增272.56万元，同比增43.74%。增减变化的原因主要是人员工资标准调整导致工资福利支出增多及医疗保险、工伤生育保险、失业保险等纳入本年预算。

2.商品和服务支出579.99万元，占基本支出的39.13％，较上年增46.83万元，同比增8.78%。增减变化的原因主要是公务用车运行维护费预算增加。

3.对个人和家庭的补助6.59万元，占基本支出0.44％，较上年减0.73万元，同比减9.97%。增减变化的原因主要是遗属人数减少。　

（二）项目支出　

2019年部门预算项目支出312万元，较上年减203.44万元，同比减39.47%，其中：

1．2019区乡视频会议系统电路月租费11万元，较上年减4万元，同比减26.67%，增减变化的原因主要是精简了视频会议系统电路。

2．2019年全区电子政务系统运行及维护经费61万元，较上年减33.44万元，同比减35.41%，增减变化的原因主要是减少了电子政务系统运行及维护经费相关支出预算。

3．2019年依法行政工作经费115万元，较上年减125万元，同比减52.08%，增减变化的原因主要是减少了行政诉讼案件超出合同部分付给律师的费用。

4．2019年隆阳经济网站维护管理经费6万元，较上年增1万元，同比增20%，增减变化的原因主要是增加了编辑支出费。

5．2019年督查工作项目经费7万元，较上年减10万元，同比减30%，增减变化的原因主要是减少督查支出。

6．2019年接待费31万元，较上年增31万元，增的主要原因是上年公务接待费预算45.93万元在单位年初预算表上未反映。

7．2019年公务用车购置费45万元，较上年减105万元，同比减70%，增减变化的原因主要是2019年预算购买公务用车辆数比2018年预算购买公务用车辆数少。

8．2019年常务会议室系统建设费36万元，较上年增36万元，增减变化的原因主要是2019年预算新增常务会议室系统建设费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）579.99万元，较上年增46.83万元，同比增8.78%，占基本支出的39.13％。增减变化的原因主要是根据上年实际支出增加了公务用车维护运行费用支出预算。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目1个，采购预算资金 45万元，其中：货物类45万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算 45万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区人民政府办公室共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排312万元，编制绩效指标312个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年隆阳区人民政府办公室纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（区本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

2019年预算公开表（全套共13张）

 

监督索引号53050200143400111