隆阳区医疗保险管理局2018年部门预算公开

隆阳区医疗保险管理局2018年部门预算

公    开

 

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

（二） 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费

（二）国有资产占用情况

 

 

 

隆阳区医疗保险管理局关于2018年部门预算编制的

说        明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。

（二）机构设置情况

隆阳区医疗保险管理局属财政全额拨款单位，人员编29人，内设机构有：职工医保审核结算室、城乡居民医保审核结算室、基金财务室、统计信息室、个人帐户管理室、办公室等科室。编制部门预算时部门在职在编实有人数25人，其中：财政全供养25人；在编实有车辆0辆。离退休人员1人。

（三）重点工作概述

 2018年城乡居民基本医疗保险和职工医疗保险基金的征收与支出。

 

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，下设0个单位，分别是***、****、****……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门其中情况如下：

部门在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年医疗保险管理局财务总收入18043.94万元，较上年增加906.16万元，同比增加5.29%，其中：一般公共预算18043.94万元，较上年增加906.16万元，同比增加5.29%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0  万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入18043.94万元，较上年增加906.16 万元，同比增加5.29%，其中，本年收入18043.94万元，较上年增加906.16万元，同比增加5.29%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18043.94万元，较上年增加906.16万元，同比增加5.29%，（本级财力18043.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入*0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款*0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款**万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出18043.94万元，较上年增支906.16  万元，同比增加5.29%，其中：基本支出243.6万元，占总支出的1.35％，项目支出17800.33万元，占总支出的98.65％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－01（款）”支出，主要反映工资福利的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映机构事业单位基本养老保险缴费的支出，“208（类）-99（款）”支出，主要反映其他社会保障和就业的支出，“210（类）-11）款”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出，“210（类）-12（款）”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助的支出，“201（类）-13（款）”的支出，主要反映医疗救助的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出243.6万元，项目支出17800.33万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

2018年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2018年，部门共涉及采购项目　0个，采购预算资金 0 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。政府采购预算资金中，一般公共预算  万元，政府性基金0  万元，其他资金　0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出243.6万元，较上年增加100万元，同比增加69.64%，其中：

1.工资福利支出213.1万元，占基本支出的87.48％，较上年增加85.1万元，同比增加66.48%。增减变化的原因主要是2017年医保中心与新农合机构合并，人员增加，相应工资福利支出增幅较大。

2.商品和服务支出30.5万元，占基本支出的12.52％，较上年增加14.88万元，同比增加95.26%。增减变化的原因主要是2017年医保中心与新农合机构合并，相应商品和服务支出增幅较大。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0　%。增减变化的原因主要是*****。　

（二）项目支出预算变动的主要原因　

2018年部门预算项目支出17800.33万元，较上年增加806.15万元，其中：

1.2018年医疗保险经费项目经费86.1万元，较上年增加43.28 万元，同比增加101.17%，增减变化的原因主要是2017年医保中心与新农合机构合并，城镇居民医疗与新农合医疗合并为城乡居民医疗保险，相应医疗保险经费增幅较大。

2.2018年医疗卫生与计划生育支出项目经费17714.23万元，较上年增加762.87万元，同比增加4.5%，增减变化的原因主要是医疗救助项目资金增加。

八、“三公”经费预算财政拨款情况表

2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***；公车运行维护费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，（增）减的主要原因是***。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

……

（二）机关运行经费

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）30.5万元，较上年增加14.88万元，同比增加95.26%，占基本支出的12.52％。增加变化的原因主要是2017年医保中心与新农合机构合并，城镇居民医疗与新农合医疗合并为城乡居民医疗保险，相应机关运行经费增幅较大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。