保山市隆阳区供销合作社联合社2019年度部门决算公开

监督索引号53050200147501000        

保山市隆阳区供销合作社联合社2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区供销合作社联合社概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区供销合作社联合社概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市隆阳区供销合作社联合社的主要职责是：  

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省市区委政府有关农村经济工作、社会发展及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。  

2.抓好深化供销合作社改革和发展工作。  

3.依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。  

4.指导农民专业合作经济组织的规划、组织、协调、服务和管理工作。  

5.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导基层供销合作社做好社有资产经营管理工作。  

6.按照合作制原则加快完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度，加强供销合作社的组织建设和制度建设，构建联合社主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。  

7.指导农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，培育知名品牌和著名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。  

8.协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向区委、区政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和各级供销社的意见和诉求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。  

9.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与省内外有关组织和社团之间的联系与合作。  

10.完成区委、区政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.组建发展合作社，指导合作社规范化运作。截至2019年12月，新发展农民专业合作社31个，累计发展农民专业合作社1048个，发展农村公共管理合作社28个、城市消费合作社3个、农民专业合作社联合社10个。经各乡镇（街道）对重复覆盖且不运行和已注销的合作社剔除后，全区覆盖贫困户的合作社192个，覆盖贫困户20157户，除从事二三产业和不具备条件加入合作社的1242户外，100%覆盖贫困户。指导192个覆盖贫困户合作社与专业大户、家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等建立了利益联结机制。  

2.全力打造“隆阳乡耕”区域公用品牌。建立区域公用品牌准入制度；遴选特色产业、优势产业及重点产业的优秀品牌、产品，构建起“区域公用品牌+企业产品品牌”的品牌体系,增强品牌市场竞争力。  

3.全力完成供销社综合改革工作任务：一是恢复重建1个基层供销社。大庄供销为农服务中心已恢复重建完成，并投入使用。二是改造提升1个基层供销社。改造提升瓦窑供销社，在瓦窑集镇建农贸市场1个，成立“中国供销e家瓦窑为农服务中心”。三是发展壮大供销系统农产品电商企业1户，引导20个以上农民合作社开展电子商务，实现电商销售额1.5亿元以上。依托“隆阳乡耕”区域公用品牌线上线下购销平台，发展壮大保山市神飞农副产品开发有限公司电子商务业务。四是改造、提升综合服务社4个。分别是：隆阳区潞江镇坝湾综合服务社（一店）、隆阳区潞江镇坝湾综合服务社（二店）、大庄供销超市、道街今邦供销超市。五是成立1个供销合作社村级基层社。在扶贫挂钩村水寨乡摆菜村建立村级基层社。六是强化服务能力。区供销社下属社有企业保山兴盛农民合作社综合服务有限公司聘用专业财会人员9人，主要服务于农民专业合作社的财务代理、财会业务咨询和培训、项目储备、项目申报、融资服务等工作，截至2019年12月共为全区95家农民专业合作社做代理记账服务。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区供销合作社联合社。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区供销合作社联合社2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。  

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区供销合作社联合社2019年度收入合计1,666,054.84元。其中：财政拨款收入1,666,054.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少24,280.36元，下降1.44%，主要原因分析：  

1.人员经费收入减少13,361.11元；  

2.日常公用经费收入增加26,928.15元；  

3.项目经费收入减少37,847.40元，其中：扶持农村合作经济组织项目经费减少88,847.40元，隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金增加51,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区供销合作社联合社2019年度支出合计1,633,570.84元。其中：基本支出1,582,570.84元，占总支出的96.88%；项目支出51,000.00元，占总支出的3.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少56,764.36元，下降3.36%,主要原因分析：  

1.基本支出减少18,916.96元，其中：人员经费减少45,845.11元，日常公用经费增加26,928.15元。  

2.项目支出减少37,847.40元，其中：扶持农村合作经济组织项目经费减少88,847.40元，隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金增加51,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区供销合作社联合社机构正常运转的日常支出1,582,570.84元。与上年对比减少18,916.96元，下降1.18%，主要原因分析：一是在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出减少19,650.11元；二是办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等商品和服务支出增加26,928.15元；三是职工遗属补助、退休人员家具费等对个人和家庭的补助减少26,195.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.90%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市隆阳区供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,000.00元。与上年对比减少37,847.40元，下降42.60%，主要原因分析：扶持农村合作经济组织项目经费减少88,847.40元，隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金增加51,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：保山市隆阳区供销合作社联合社2019年度实施项目1个，即隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息项目，主要是对吸纳建档立卡贫困户从事种植业、养殖业、农产品加工的合作社，生产经营活动产生的银行贷款给予贴息支持。2019年给予隆阳区怒江雪林农产品种植专业合作社、隆阳区伟农肉牛养殖专业合作社及隆阳区叶成种植专业合作社三个合作社贷款贴息51,000.00元。贴息政策的实施，对促进产业发展，鼓励新型农业经营主体帮助建档立卡贫困户发展产业、增加收入、如期脱贫起到了明显带动作用。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出1,633,570.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少56,764.36元，下降3.36%,主要原因分析：  

1.基本支出减少18,916.96元，其中：人员经费减少45,845.11元，日常公用经费增加26,928.15元。  

2.项目支出减少37,847.40元，其中：扶持农村合作经济组织项目经费减少88,847.40元，隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金增加51,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出156,243.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费和支付退休人员一次性家具费。  

9.卫生健康（类）支出185,692.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险、大病保险等缴费支出。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出1,291,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%。主要用于发放职工工资福利1,063,344.85元；开支开展基层供销社恢复重建、发展农民专业合作社、创新发展社有企业等工作及日常工作的办公经费140,879.15元；发放职工遗属补助36,411.00元；贴息补助隆阳区怒江雪林农产品种植专业合作社、隆阳区伟农肉牛养殖专业合作社、隆阳区叶成种植专业合作社51,000.00元。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为720.00元，完成预算的36.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为720.00元，完成预算的36.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年单位厉行节约、压缩开支。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少929.00元，下降56.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少929.00元，下降56.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年单位厉行节约、压缩开支，与上年相比减少公务接待2批次18人次。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出720.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有发生因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位没有发生公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有发生公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费支出720.00元。其中：  

国内接待费支出720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人次（其中：外事接待人次0人次）。主要用于省供销社到隆阳区调研供销社综合改革工作1批次13人发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。本单位未发生国（境）外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区供销合作社联合社2019年机关运行经费支出140,879.15元，与上年对比增加26,928.15元，增长23.63%，主要原因分析：办公费减少500.63元、邮电费增加156.78元、差旅费增加20,846.00元、公务接待费减少929.00元、工会经费增加2,245.00元、福利费减少740.00元、其他交通费用减少2,250.00元、其他商品服务支出增加8,100.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费12,755.05元，邮电费2,512.10元，差旅费20,846.00元，公务接待费720.00元，工会经费18,396.00元，其他交通费用77,550.00元，其他商品和服务支出8,100.00元  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市隆阳区供销合作社联合社资产总额855,294.22元，其中，流动资产746,638.29元，固定资产108,653.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,416,680.73元，其中;流动资产减少1,402,619.73元，固定资产减少14,061.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋830.00平方米，账面原值321,838.11元，实现资产使用收入34,833.83元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称  

隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金。  

2.项目基本情况  

隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息项目，主要是对吸纳建档立卡贫困户从事种植业、养殖业、农产品加工的合作社，生产经营活动产生的银行贷款给予贴息支持。2019年给予隆阳区怒江雪林农产品种植专业合作社、隆阳区伟农肉牛养殖专业合作社及隆阳区叶成种植专业合作社三个合作社贷款贴息51,000.00元。贴息政策的实施，对促进产业发展，鼓励新型农业经营主体帮助建档立卡贫困户发展产业、增加收入、如期脱贫起到了明显带动作用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

为全面完成2019年度隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金绩效自评工作，我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。  

（2）组织过程等相关情况  

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

《保山市隆阳区财政局关于下达2018年隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金的通知》（隆财外〔2019〕897号）下达区供销社2018年隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金51,000.00元，项目资金于2019年7月全部到位，资金到位率100%。  

②项目资金执行情况。  

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区供销合作社联合社2018年隆阳区金融扶持产业发展助推脱贫攻坚政府贴息资金51,000.00元于2019年7月31日前执行完毕。  

③项目资金管理情况。  

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

具体详见部门项目支出绩效自评表（附件9-10表）  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。  

7.结果公开情况和应用打算  

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效自评工作的经验：一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。  

绩效自评工作存在的问题：项目绩效公开、结果运用等方面不够完善。  

改进的措施：一是加大公示力度。项目完成后，项目实施部门要及时组织开展项目绩效评价，并将评价结果在一定范围内进行公示。二是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施项目按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施项目削减资金或取消项目。  

意见建议：一是探索确立供销部门行业预算绩效设立体系，形成符合地方发展实际的供销预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立供销部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。三是对项目绩效评价人员加强业务培训，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市隆阳区供销合作社联合社是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，为正科级。主要负责有关农村经济工作、社会发展、扶持发展农民专业合作经济组织、深化供销合作社改革和发展等工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区供销合作社联合社2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：通过全面深化改革，努力发展一批为农服务的供销合作社社有企业，培育一批推进新型农民经营服务体系建设的规范化农民合作社，建立一个上下贯通、开放包容的供销合作社新体系和运行高效、科学管理的新机制；推进全区农民合作社快速有序发展，实现农村繁荣、农民增收。  

部门绩效具体目标：一是在新发展农民专业合作社的同时，对原有农民专业合作社进行规范、提升。2019年，新发展农民专业合作社不少于30个，截至2019年12月，全区累计发展农民专业合作社不少于1000个。二是打造区域公用品牌1个，增强品牌市场竞争力。三是全力完成供销社综合改革工作任务：恢复重建基层社1个、改造提升基层社1个、成立村级基层社1个，发展壮大供销系统农产品电商企业1户，改造、提升综合服务社不少于4个。  

（3）部门整体收支情况  

2019年度，保山市隆阳区供销合作社联合社收入1,666,054.84元，其中财政拨款收入1,666,054.84元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1,633,570.84元，其中基本支出1,582,570.84元，项目支出51,000.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区供销合作社联合社预算绩效管理制度》、《保山市隆阳区供销合作社联合社政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区供销合作社联合社各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表12）。  

（3）自评组织过程  

我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各股室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，保山市隆阳区供销合作社联合社整体支出绩效评价得分为97分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2019年总投入资金1,666,054.84元，其中：社会保障和就业支出投入156,243.56元，卫生健康支出投入185,692.28元，商业服务业等支出投入1,319,455.00元，住房保障支出投入4,664.00元，实际资金实施了1,633,570.84元。  

（2）过程情况分析  

2019年，隆阳区供销社紧紧围绕年初确定的各项目标任务,通过全面深化改革，努力发展一批为农服务的供销合作社社有企业，培育一批推进新型农民经营服务体系建设的规范化农民合作社，建立一个上下贯通、开放包容的供销合作社新体系和运行高效、科学管理的新机制；推进全区农民合作社快速有序发展，实现农村繁荣、农民增收。通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，供销工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；二是制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续；四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

①组建发展合作社，指导合作社规范化运作。截至2019年12月，新发展农民专业合作社31个，累计发展农民专业合作社1048个，发展农村公共管理合作社28个、城市消费合作社3个、农民专业合作社联合社10个。  

②全力打造“隆阳乡耕”区域公用品牌。建立区域公用品牌准入制度；遴选特色产业、优势产业及重点产业的优秀品牌、产品，构建起“区域公用品牌+企业产品品牌”的品牌体系,增强品牌市场竞争力。  

③全力完成供销社综合改革工作任务：一是恢复重建1个基层供销社。大庄供销为农服务中心已恢复重建完成，并投入使用。二是改造提升1个基层供销社。改造提升瓦窑供销社，在瓦窑集镇建农贸市场1个，成立“中国供销e家瓦窑为农服务中心”。三是发展壮大供销系统农产品电商企业1户，引导20个以上农民合作社开展电子商务，实现电商销售额1.5亿元以上。依托“隆阳乡耕”区域公用品牌线上线下购销平台，发展壮大保山市神飞农副产品开发有限公司电子商务业务。四是改造、提升综合服务社4个。分别是：隆阳区潞江镇坝湾综合服务社（一店）、隆阳区潞江镇坝湾综合服务社（二店）、大庄供销超市、道街今邦供销超市。五是成立1个供销合作社村级基层社。在扶贫挂钩村水寨乡摆菜村建立村级基层社。六是强化服务能力。区供销社下属社有企业保山兴盛农民合作社综合服务有限公司聘用专业财会人员9人，主要服务于农民专业合作社的财务代理、财会业务咨询和培训、项目储备、项目申报、融资服务等工作，截至2019年12月共为全区95家农民专业合作社做代理记账服务。  

（4）效果情况分析  

一是圆满完成省、市下达的各项考核任务。全年认真对照省、市下达各项指标，积极开展深化供销综合改革工作和发展、规范提升农村经济组织工作，加大对合作社人员培训力度，确保财政资金与部门重点工作紧密衔接，切实发挥资金使用效益。二是切实推动农民专业合作社快速发展，截至2019年12月，新发展农民专业合作社31个，累计发展农民专业合作社1048个，发展农村公共管理合作社28个、城市消费合作社3个、农民专业合作社联合社10个。三是推动社有企业稳步发展。具体体现在社有资产经营和管理进一步加强，企业经营逐步扩大，经济效益明显增加；社有资产得到改造提升，确保了社有资产保值增值。四是深化供销合作社综合改革深入推进。五是扎实推进党风廉政工作。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保财政资金安全。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，由相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

6.主要经验及做法  

精心组织是提高部门绩效评价质量的保证。切实高度重视绩效管理：一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定财政支出绩效评价计划、责任明确到项目股室，不断提高绩效管理工作质量。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明不涉及专用名词。  

监督索引号53050200147501111