保山市隆阳区供销合作社联合社2025年度部门决算

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区供销合作社联合社概况

一、主要职责

保山市隆阳区供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府“三农”工作方针政策和区委、区政府及市供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全区供销合作事业改革发展。

（二）指导和服务全区供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

（三）指导全区供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

（四）按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全区食用菌产业做大做强，指导全区供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

（五）指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。

（六）指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导基层供销合作社和社属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

（七）指导全区供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

（八）指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农业社会化服务体系，密切同农民的联系。

（九）制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

（十）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（十一）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计审计股、合作指导股、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区供销合作社联合社部门2025年度部门决算编报的单位共1个。

纳入保山市隆阳区供销合作社联合社部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育为重点，组织集中学习、专题研讨共12次，覆盖党员干部100余人次；依托“学习强国”“云岭先锋”平台，党员日均学习时长超1.5小时，政治判断力、政治领悟力、政治执行力显著提升。

（二）开展“供销精神传承”“农产品助销”等特色主题党日活动，推动党内政治生活从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变；打造党建品牌，推动融合创新。围绕“弘扬扁担背篓精神，做新时代合格党员”主题，打造模范机关品牌，组织党员干部深入帮扶村解决群众急难愁盼问题，2025年，帮扶水寨乡摆菜村、水沟村发展万寿菊种植项目，投入帮扶资金5万元，带动两村户均增收800.00元。

（三）社有经济提质增效，为农服务能力持续增强。通过开放办社、招商引资、资源整合等方式，壮大骨干社有企业。完成芒宽、板桥供销股份合作社职工股份回购，整合分散股权，解决决策效率低、权责不明问题；联合社会资本成立保山皓策农业发展有限公司，区供销社资产公司占股36%，填补县级农资企业空白，建成蒲缥镇农资仓储物流配送中心。2025年，供销系统完成肥料销售2.64万吨，其中有机肥258吨，有效保障农业生产农资供应；持续运营“隆阳乡耕”区域公用品牌。2025年，电子商务销售额达0.97亿元，城乡消费品零售额2.92亿元，推动农产品上行与工业品下乡双向流通。

（四）基层服务精准落地，完善民生保障网络。一是聚焦基层社功能升级。2025年，投入1,580.00万元用于基层社改造提升。通过招商引资引入社会资本1,400.00万元实施板桥供销社商业综合体建设项目，项目建筑面积3066.32平方米，配套10个新能源充电泊位，2025年7月开工建设，建成后年均收益不低于22.00万元，创造就业岗位50余个；瓦窑供销社农贸市场改造投入80.00万元，翻新硬化场地2000平方米、规范摊位50个，解决以往设施陈旧、卫生条件差问题，提升商户经营效率，激活农村消费市场；河图供销社1100平方米CD级危房修缮工程投入资金100.00万元，2025年12月底完成施工，消除安全隐患并恢复使用；二是农业社会化服务持续拓展。与云南圣禾园农业科技公司合作，为农户提供农机作业、农资供应、统防统治等专业化服务，服务覆盖20个村、1200余户农户，2025年单年服务面积达4.8万亩次，完成年度目标任务的240%。三是再生资源回收网络加速构建。通过招商引资引入鹤庆云鼎建筑有限公司，在汉庄镇云瑞村投资6,080.00万元建设保山报废机动车再生资源回收利用加工厂，项目占地40亩，设计年拆解能力2万辆，2025年底竣工投产，填补隆阳区供销系统再生资源回收产业空白，推动回收网络向农村延伸，助力生态环境保护与资源循环利用。

（五）体制机制不断完善，治理效能显著提升。一是“三会”制度健全运行，2025年1月召开一届四次理事会、监事会，建立联合社对成员社、成员社对联合社的双向考核评价机制，明确联合社与社有企业权责边界，避免职能交叉与责任推诿。修订《隆阳区供销合作社联合社社有资产监督管理办法（试行）》，制定《社有资产收益使用管理办法（试行）》《供销事业发展基金管理使用办法（试行）》《理事会工作规则》《社有资产管理委员会工作规则》等5项制度，通过规范管理流程、优化资产配置，不断提升社有资产利用率，实现资产效益最大化。二是“三降两清一扭”专项行动成效明显。2025年，全区供销系统“两金”占比29.52%，较2021年下降22.5个百分点；资产负债率24.69%，较2021年下降32.72个百分点；全区7户社有企业、基层社均实现盈利，无“僵尸企业”及重大经营风险，经营环境持续优化，发展稳定性显著增强。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年度收入合计1,702,057.51元。其中：财政拨款收入1,702,057.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少180,701.52元，下降9.60%。其中：财政拨款收入减少180,701.52元，下降9.60%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

一是2025年退休2人单位在职人员减少导致人员经费减少312,996.30元，公用经费增加1,112.62元；

二是项目经费增加131,182.16元。具体是：2020年第一批商贸及招商引资工作经费增加90,000.00元，供销服务综合业务经费增加40,871.16元，离退休干部党组织工作经费增加311.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年度支出合计1,702,057.51元。其中：基本支出1,559,565.03元，占总支出的91.63%；项目支出142,492.48元，占总支出的8.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少180,701.52元，下降9.60%。其中：基本支出减少311,883.68元，下降16.67%；项目支出增加131,182.16元，增加1159.84%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

一是基本支出减少311,883.68元。2025年因我单位退休2人导致基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险等人员经费支出减少312,996.30元，差旅费、工会经费、其他交通费等公用经费支出增加1,112.62元；

二是项目支出增加131,182.16元，2020年第一批商贸及招商引资工作经费增加90,000.00元，供销服务综合业务经费增加40,871.16元，离退休干部党组织工作经费增加311.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,559,565.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,419,013.73元，占基本支出的90.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,551.30元，占基本支出的9.01%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,492.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

 2020年第一批商贸及招商引资工作经费90,000.00元，主要用于规范提升典型试点的农民专业合作社补助；

供销服务综合业务经费项目经费49,731.48元，主要用于弥补单位的日常办公费、差旅费等支出；

离退休干部党组织工作经费项目经费2,761.00元，主要用于区供销社退休党支部开展日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出1,702,057.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少180,701.52元，下降9.60%，完成年初预算的88.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出181,484.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%，完成年初预算的45.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费139,581.76元、职工遗属生活补助35,400.00元、失业保险缴费1,502.31元、其他商品和服务支出5,000.00元；造成预决算差异的主要原因是：208社会保障和就业支出181,484.07元，较年初预算数400,695.55元减少219,211.48元，下降54.71%，下降原因：一是2025年退休2人，在职人员减少导致基本养老保险缴费减少19,794.08元；二是失业保险缴费基数调整导致失业保险缴费增加911.88元；行政离退休经费支出5,000.00元，较年初预算数5,000.00元，增加0.00元；三是遗属补助标准调整导致死亡抚恤增加132.00元；四是单位职业年金缴费支出0.00元，较年初预算200,461.28元，减少200,461.28元。

9.卫生健康（类）支出168,384.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，完成年初预算的91.40%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和大病保险59,690.03元，缴纳在职人员和退休人员公务员医疗补助100,261.68元、缴纳在职人员工伤保险8,432.65元，造成预决算差异的主要原因是：210卫生健康支出较年初预算数184,229.02元减少15,844.66元：一是2025年退休2人，在职人员减少导致基本医疗保险缴费减少7,584.79元、公务员医疗补助缴费减少8,281.12元；二是工伤保险和生育保险缴费比例调整，缴费增加21.25元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1,262,189.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.16%，完成年初预算的94.66%。主要用于支付在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利1,074,145.30元，支付开展基层供销社恢复重建、创新发展社有企业等工作及日常工作的办公经费、在职人员公务交通补贴等188,043.78元；造成预决算差异的主要原因是：216商业服务业支出1,262,189.08元较年初预算数1,333,414.00元减少71,224.92元，减5.34%。减少原因：人员经费减少39,253.70元；二是公用经费减少28,463.70元；三是项目经费减少3,507.52元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年下降2,719.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,719.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,719.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2,719.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,719.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,719.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2025年区供销社未发生接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区供销合作社联合社2025年机关运行经费支出140,551.30元，比上年增加1,112.62元，增长0.80%，主要原因是：办公费增加2,806.72元，邮电费增加200.00元，差旅费减少5,678.00元，工会经费增加850.00元，其他交通费用减少9,150.00元，其他商品和服务支出增加12,083.90元。部门机关运行经费主要用于办公费21,785.40元，邮电费2,600.00元，差旅费2,322.00元，工会经费13,510.00元，其他交通费用81,450.00元，其他商品和服务支出18,883.90元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区供销合作社联合社资产总额355,357.35元，其中；流动资产208,153.21元，固定资产147,202.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,406.44元，其中固定资产减少79,622.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋830平方米，账面原值321,838.11元，实现资产使用收入49,588.44元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,941.30元，其中：政府采购货物支出4,941.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,941.30元，其中：授予小微企业合同金额4,941.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。