保山市隆阳区供销合作社联合社2023年部门预算公开

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保山市隆阳区供销合作社联合社

2023年预算公开目录  

第一部分 保山市隆阳区供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区供销合作社联合社

2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（隆办发〔2019〕83号）、《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整规范保山市隆阳区供销合作社联合社机构编制事项的通知》（隆编〔2022〕31号），保山市隆阳区供销合作社联合社主要职责是：

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市人民政府“三农”工作方针政策和区委、区政府及市供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全区供销合作事业改革发展。

2.指导和服务全区供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.指导全区供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

4.按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全区食用菌产业做大做强，指导全区供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

5.指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。

6.指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导基层供销合作社和社属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

7.指导全区供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

8.指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

9.制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

10.指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

11.承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计审计股、合作指导股、监事会办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕供销社综合改革暨培育壮大工程及市区打造世界一流“绿色食品牌”的决策部署，推动高原特色现代农业高质量发展，充分发挥供销合作社企业、农民专业合作社、基层供销社在产前、产中、产后等领域的不同优势，加快构建现代农业经营体系，促进各类新型农业经营主体深度融合，辐射带动小农户，发挥其建设现代农业的主体作用，为实现乡村全面振兴和农业农村现代化提供有力支撑。一是继续深化供销合作社综合改革暨培育壮大工程。通过开放办社的方式，新发展社有企业，继续做好农产品冷链物流仓储、“隆阳乡耕”区域公用品牌的推广工作。二是做好农民合作社质量提升整县推进试点工作。指导农民专业合作社制定符合自身特点的章程，加强档案管理，实行社务公开。三是增强农民专业合作社服务带动能力。鼓励农民专业合作社利用当地资源，带动成员开展连片种植、规模饲养，壮大优势特色产业，培育农业品牌。四是促进农民专业合作社联合与合作。支持农民专业合作社依法自愿组建联合社，扩大合作规模，提升合作层次，增强市场竞争力和抗风险能力。五是加强试点示范引领。认真总结推进农民专业合作社质量提升和示范社创建的经验做法，推介一批制度健全、运行规范的农民专业合作社典型案例。具体工作目标：2023年，新增区级以上农民专业合作社示范社50个以上，农民专业合作社规范运行水平大幅提高，服务能力和带动效应显著增强。隆阳区供销社社有企业达12户，全系统经营总额达到50亿元，农产品购进总额12亿元，汇总利润3500万元，资产总额6亿元，所有者权益5亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,901,445.22元，其中：一般公共预算1,811,445.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入90,000.00元。

与上年对比，比上年预算增49,975.96元，同比增长2.70%，主要原因：一是调整基本工资标准、晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致人员经费增加66,481.48元；二是人员变动，公用经费减少23,526.12元；三是项目经费增加26,000.00元（具体是供销社工作经费增加20,000.00元，离退休干部党组织工作经费增加6,000.00元）；四是其他收入减少18,979.40元（具体是基层供销社补助资金增加30,000.00元，党组织建设工作经费减少48,979.40元）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,811,445.22元，其中:本年收入1,811,445.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,811,445.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增68,955.36元，同比增长3.96%，主要原因：一是调整基本工资标准、晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致人员经费增加66,481.48元；二是人员变动，公用经费减少23,526.12元；三是项目经费增加26,000.00元（具体是供销社工作经费增加20,000.00元，离退休干部党组织工作经费增加6,000.00元）。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入90,000.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入90,000.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，比上年预算减18,979.40元，同比下降17.42%，主要原因：一是（财政代管）基层供销社补助资金增加30,000.00元；二是（财政代管）党组织建设工作经费减少48,979.40元。

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出1,901,445.22元。财政拨款安排支出1,811,445.22元，其中：基本支出1,785,445.22元，与上年对比，比上年预算增42,955.36元，同比增长2.47%，主要原因：一是调整基本工资标准、晋级晋档、职务职级晋升等零星调资导致人员经费增加66,481.48元，二是人员变动导致公用经费减少23,526.12元；项目支出26,000.00元，与上年对比，比上年预算增26,000.00元，纯增，主要原因：一是供销社工作经费增加20,000.00元，二是离退休干部党组织工作经费增加6,000.00元。其他支出90,000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,785,445.22元，其中：人员经费1,574,721.16元；公用经费176,224.06元；对个人和家庭补助经费34,500.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计26,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目1个，资金共计20,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计6,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计5,000.00元，主要用于对机关退休人员开展慰问、开支退休人员日常公用经费等；

2.2080505社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计34,500.00元，主要用于发放职工遗属生活补助；

3.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计171,535.52元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本养老保险；

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计577.75元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员失业保险；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计81,788.44元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员基本医疗保险和大病医疗保险；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计106,360.41元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员和退休人员公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计7,800.10元，主要用于缴纳行政人员、工勤人员工伤保险；

8.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出合计1,403,883.00元，主要用于：（1）发放单位职工的基本工资、津贴补贴等工资福利；（2）开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费等；（3）开支离退休干部党组织开展日常学习、党员教育培训、组织党员发挥作用等工作产生的必要费用。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费0.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计90,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目1个，资金共计90,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,600.00元，其中：政府采购货物预算6,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

保山市隆阳区供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：2022年和2023年均无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市隆阳区供销合作社联合社共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排26,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2023年保山市隆阳区供销合作社联合社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费176,224.06元，比上年预算减23,526.12元，同比减11.78%，占基本支出的9.87%，主要是人员变动，2023年在职人员减少1人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区供销合作社联合社资产总额1,731,232.14元，其中，流动资产11,105.31元，固定资产519,966.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产1,200,158.34元。与上年相比，本年资产总额增加11,370.56元，其中固定资产减少147,959.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入25,171.67元，其中出租资产830平方米，资产出租收入25,171.67元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050200248000111